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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.267.097/0001-70 - TIKINET EDICAO LTDA
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Processo
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23343.002350/2022-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REVISÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, SOB DEMANDA, INCLUINDO OS ASPECTOS DE CORREÇÃO GRAMATICAL E ORTOGRÁFICA E DE ADEQUAÇÃO DE CONTEÚDO, EM TERMOS DE CLAREZA E COESÃO, PARA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFSULDEMINAS, PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2022
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Vig. Fim
|
30/08/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.935,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.935,25
|
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Valor Acumulado
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R$ 173.938,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2022
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00027/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002350/2022-49
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30/08/2022
|
30/08/2023
|
4.500,00
|
1
|
4.500,00
|
|
25/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 30/08/2023 A 30/08/2024.
|
30/08/2023
|
30/08/2024
|
4.500,00
|
1
|
4.500,00
|
|
16/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 30/08/2024 A 30/08/2025. REAJUSTE DE 4,10%, CALCULADO DE ACORDO COM O IPCA, PREVISTO EM EDITAL, COMPREENDIDO NO PERÍODO DE 08/2023 A 06/2024.
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30/08/2024
|
30/08/2025
|
4.684,62
|
1
|
4.684,62
|
|
20/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 30/08/2025 A 30/08/2026; E REAJUSTE DE 5,35%, CALCULADO DE ACORDO COM O IPCA.
|
30/08/2025
|
30/08/2026
|
4.935,25
|
1
|
4.935,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2023NE000245
|
L21B3P20PSN - PRESTACAO DE SERVICOS PJ E PF - PPPI M/T
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
444,36
|
444,36
|
0,00
|
0,00
|
7.609,23
|
3.109,23
|
3.109,23
|
1.390,77
|
|
158137
|
2024NE000378
|
L21B3P20PSN - PRESTACAO DE SERVICOS PJ E PF - PPPI M/T
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.684,62
|
4.684,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2022NE000424
|
L21B3P20PSN - PRESTACAO DE SERVICOS PJ E PF - PPPI M/T
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.762,50
|
3.765,00
|
0,00
|
0,00
|
1.027,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9240
|
2024-02-06
|
23343.000385/2024-13
|
2024-02-06
|
667.50
|
|
9279
|
2024-02-20
|
23343.000524/2024-09
|
2024-02-22
|
390.00
|
|
9350
|
2024-03-22
|
23343.000961/2024-14
|
2024-03-25
|
90.00
|
|
9375
|
2024-04-03
|
23343.001084/2024-07
|
2024-05-17
|
277.50
|
|
9593
|
2024-07-05
|
23343.001978/2024-99
|
2024-07-08
|
247.50
|
|
9649
|
2024-08-01
|
23343.002293/2024-60
|
2024-08-02
|
150.00
|
|
9712
|
2024-08-26
|
23343.002578/2024-09
|
2024-08-26
|
150.00
|
|
9718
|
2024-08-29
|
23343.002629/2024-94
|
2024-08-29
|
172.50
|
|
9941
|
2024-12-09
|
23343.004010/2024-14
|
2024-12-10
|
273.27
|
|
10148
|
2025-04-01
|
23343.001170/2025-92
|
2025-04-01
|
710.50
|
|
10264
|
2025-05-26
|
23343.002028/2025-62
|
2025-05-26
|
476.27
|
|
10413
|
2025-08-04
|
23343.002931/2025-23
|
2025-08-05
|
359.15
|
|
10453
|
2025-08-26
|
23343.002350/2022-49
|
2025-08-26
|
148.35
|
|
10607
|
2025-11-07
|
23343.004473/2025-67
|
2025-11-07
|
378.37
|
|
10781
|
2026-02-13
|
23343.000628/2026-77
|
2026-02-13
|
592.23
|
|
10957
|
2026-05-18
|
23343.002350/2022-49
|
2026-05-18
|
312.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REDAÇÃO / REVISÃO DE TEXTO
|
600
|
8.2254166667
|
4935.2500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.706.448-**
|
CARLOS EDUARDO CHIBA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.429.196-**
|
ALAN SILVA FIALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.740.146-**
|
CARLOS ALBERTO NEGRAO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
