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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153176 - REGIONAL NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00023/2022
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Unidade Realizadora da Compra
|
153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
|
00012/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
04.772.359/0001-38 - COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23064.037842/2021-19
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM EQUIPAMENTO DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES E COMPONENTES NECESSÁRIOS, BEM COMO DE TODOS OS SUPRIMENTOS DE PRIMEIRO USO, NÃO RECICLADO E NÃO MANUFATURADO, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 896.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2022
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00023/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.037842/2021-19
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02/10/2022
|
01/10/2023
|
32.400,00
|
1
|
32.400,00
|
|
13/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA Nº 23/2022.
|
02/10/2023
|
01/10/2024
|
32.400,00
|
1
|
32.400,00
|
|
27/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 02/10/2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO ANUAL DE R$ 34.800,00 (TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) OU DE 5,19%, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A SETEMBRO DE 2023, CONFORME, ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA
|
02/10/2022
|
01/10/2024
|
34.800,00
|
1
|
34.800,00
|
|
19/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA DA VIGENCIA DO CONTRATO 23/20222
|
02/10/2024
|
01/10/2025
|
34.800,00
|
1
|
34.800,00
|
|
15/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 02/10/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO ANUAL DE R$ 37.200,00 (TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) OU DE 4,42%, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 A SETEMBRO DE 2024, CONFORME, ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
02/10/2022
|
01/10/2025
|
37.200,00
|
1
|
37.200,00
|
|
01/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 23/2022
|
02/10/2025
|
01/10/2026
|
37.200,00
|
1
|
37.200,00
|
|
14/10/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 02/10/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO ANUAL DE R$ 39.600,00 (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) OU DE 5,17% REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO DE 2025, CONFORME, ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
02/10/2022
|
01/10/2026
|
39.600,00
|
1
|
39.600,00
|
|
18/11/2025
|
00023/2022
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 23/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, DESTINADO AO CAMPUS APUCARANA DA UTFPR, TENDO EM VISTA A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90015/2025 - PROCESSO SEI N°23064.038205/2025-85, QUE CONTEMPLA SOLUÇÃO MAIS ATUALIZADA, ECONOMICAMENTE VANTAJOSA E INTEGRADA AO NÚCLEO REGIONAL NORTE DA UTFPR.
O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO DO CONTRATO ORIGINAL E NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
02/10/2022
|
16/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150149
|
2022NE000181
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.800,00
|
11.400,00
|
0,00
|
0,00
|
11.400,00
|
|
150149
|
2024NE000599
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2024NE000609
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.200,00
|
6.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2023NE000035
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.700,00
|
12.709,92
|
0,00
|
17.990,08
|
12.709,92
|
0,00
|
0,00
|
12.709,92
|
|
150149
|
2024NE000044
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.400,00
|
11.667,66
|
0,00
|
18.732,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2025NE000035
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.999,96
|
4.899,96
|
0,00
|
16.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40781
|
2025-01-07
|
23064.037842/2021-19
|
2025-01-16
|
2800.00
|
|
41105
|
2025-02-04
|
23064.037842/2021-19
|
2025-02-05
|
2800.00
|
|
41421
|
2025-03-07
|
23064.037842/2021-19
|
2025-03-12
|
2880.82
|
|
41756
|
2025-04-07
|
23064.037842/2021-19
|
2025-04-10
|
2686.84
|
|
42012
|
2025-05-07
|
23064.037842/2021-19
|
2025-05-08
|
2800.00
|
|
42346
|
2025-06-09
|
23064.037842/2021-19
|
2025-06-09
|
2905.72
|
|
42634
|
2025-07-03
|
23064.037842/2021-19
|
2025-07-07
|
2801.56
|
|
42967
|
2025-08-06
|
23064.037842/2021-19
|
2025-08-08
|
2800.00
|
|
43316
|
2025-09-10
|
23064.037842/2021-19
|
2025-09-10
|
2800.00
|
|
43556
|
2025-10-02
|
23064.037842/2021-19
|
2025-10-03
|
2692.72
|
|
43857
|
2025-11-07
|
23064.037842/2021-19
|
2025-11-07
|
3000.00
|
|
44137
|
2025-12-04
|
23064.037842/2021-19
|
2025-12-04
|
3000.00
|
|
44418
|
2026-01-09
|
23064.037842/2021-19
|
2026-01-09
|
3000.00
|
|
44526
|
2026-01-19
|
23064.037842/2021-19
|
2026-01-19
|
1600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.06
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
240000
|
0.15
|
36000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.118.289-**
|
ADENILSON BUENO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.539.199-**
|
JANDERSON GALDINO
|
Gestor
|
|
***.966.749-**
|
WELLINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
