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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257026 - DSEI/JAVARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 257026 - DSEI/JAVARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2022
Unidade Realizadora da Compra 257026 - DSEI/JAVARI
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SELOG/VAJ
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 84.457.639/0001-90 - AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA
Processo 25041.000073/2018-83
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETI VA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MOTORES DE POPA E RABETA, MOTORES DE CENTRO E EMBARCAÇÕES.
Informações Complementares
Vig. Início 29/08/2022
Vig. Fim 29/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 323.853,82
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 323.853,82
Valor Acumulado R$ 323.853,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2022 00003/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000073/2018-83 29/08/2022 29/08/2023 323.853,82 1 323.853,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257026 2023NE000094 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.513,77 0,00 0,00 27.513,77 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2022NE000094 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.593,40 0,00 0,00 0,00 18.593,40 0,00 0,00 18.593,40
257026 2022NE000095 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.801,59 0,00 0,00 0,00 1.801,59 0,00 0,00 1.801,59
257026 2023NE000010 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.063,05 0,00 0,00 40.063,05 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2023NE000034 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.603,18 0,00 0,00 3.603,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO 57 154.3859 8799.9963
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO 63 149.2063 9399.9969
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO 45 351.1111 15799.9995
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - BARCO ALUMÍNIO 104 220.1923 22899.9992
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO 95 257.3684 24449.9980
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO 126 228.5714 28799.9964
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO 72 427.7777 30799.9944
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO NAVEGAÇÃO 156 304.1666 47449.9896
Material PEÇA/COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO 0.95 142583 135453.8500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo