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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00025/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
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Fornecedor
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10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
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Processo
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23232.000461/2022-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHOS AGROPECUÁRIOS EM GERAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2022
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Vig. Fim
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10/09/2025
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Valor Global
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R$ 376.043,95
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 10.445,67
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Valor Acumulado
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R$ 384.977,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2022
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00073/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000461/2022-78
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10/09/2022
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10/09/2025
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354.693,60
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36
|
9.852,60
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30/01/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 73/2022, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, A PARTIR DE 01/01/2023, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000221/2023; ALTERAÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM DE ÔNIBUS NA CIDADE DE MURIAÉ, PASSANDO DE R$ 3,40 PARA R$ 4,00, A PARTIR DO DIA 08/01/2023, CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE MURIAÉ/MG Nº 11.625, DE 03/01/2023
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10/09/2022
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10/09/2025
|
376.043,95
|
36
|
10.445,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
|
2023NE000016
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.852,60
|
9.852,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000032
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.300,03
|
67.334,24
|
1.896,64
|
40.069,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2024/5414
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2024-01-19
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23232.000461/2022-78
|
2024-01-19
|
7083.36
|
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5694/2024
|
2024-02-27
|
23232.000461/2022-78
|
2024-02-27
|
7776.20
|
|
5947/2024
|
2024-04-08
|
23232.001350/2022-89
|
2024-04-08
|
10280.01
|
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6181/2024
|
2024-05-03
|
23232.001350/2022-89
|
2024-05-03
|
10396.83
|
|
6357/2024
|
2024-05-22
|
23232.001350/2022-89
|
2024-05-27
|
10396.83
|
|
6430/2024
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2024-06-04
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23232.001350/2022-89
|
2024-06-05
|
6962.23
|
|
6525/2024
|
2024-06-14
|
23232.001350/2022-89
|
2024-06-14
|
10280.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
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108
|
3481.8884
|
376043.9472
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.185.806-**
|
DENILSON DOS REIS COELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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