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Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00073/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
|
00025/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
|
|
Fornecedor
|
10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
|
|
Processo
|
23232.000461/2022-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHOS AGROPECUÁRIOS EM GERAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 424.735,92
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.798,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2022
|
00073/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000461/2022-78
|
10/09/2022
|
10/09/2025
|
354.693,60
|
36
|
9.852,60
|
|
30/01/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 73/2022, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, A PARTIR DE 01/01/2023, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000221/2023; ALTERAÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM DE ÔNIBUS NA CIDADE DE MURIAÉ, PASSANDO DE R$ 3,40 PARA R$ 4,00, A PARTIR DO DIA 08/01/2023, CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE MURIAÉ/MG Nº 11.625, DE 03/01/2023
|
10/09/2022
|
10/09/2025
|
376.043,95
|
36
|
10.445,67
|
|
22/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 73/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 31/08/2022 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO, EM RAZÃO DA SEGUINTE OCORRÊNCIA: ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS, DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR, A PARTIR DE 01/01/2024, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
REGISTRADA SOB O Nº MG000279/2024 GERANDO UM AUMENTO NO VALOR DO CONTRATO NO MONTANTE DE R$ 12.210,37 (DOZE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 388.254,31 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
|
10/09/2022
|
10/09/2025
|
400.109,76
|
36
|
11.114,16
|
|
08/07/2025
|
00011/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 73/2022, FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 31/08/2022 NOS TERMOS PREVISTOS
EM SUA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 1.1.1 ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS, DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR, A PARTIR DE 01/01/2025, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000299/2025. AUMENTO NO VALOR DO CONTRATO: R$ 5.700,50 (CINCO MIL, SETECENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).: VALOR GLOBAL DE R$ 393.954,81 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
|
10/09/2022
|
10/09/2025
|
424.735,92
|
36
|
11.798,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2024NE000102
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.209,94
|
5.209,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000016
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.852,60
|
9.852,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2025NE000018
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000032
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.300,03
|
67.334,24
|
1.896,64
|
40.069,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7121/2024
|
2024-09-21
|
23232.001350/2022-89
|
2024-09-23
|
10280.01
|
|
2024/5414
|
2024-01-19
|
23232.000461/2022-78
|
2024-01-19
|
7083.36
|
|
5694/2024
|
2024-02-27
|
23232.000461/2022-78
|
2024-02-27
|
7776.20
|
|
5947/2024
|
2024-04-08
|
23232.001350/2022-89
|
2024-04-08
|
10280.01
|
|
6181/2024
|
2024-05-03
|
23232.001350/2022-89
|
2024-05-03
|
10396.83
|
|
6357/2024
|
2024-05-22
|
23232.001350/2022-89
|
2024-05-27
|
10396.83
|
|
6430/2024
|
2024-06-04
|
23232.001350/2022-89
|
2024-06-05
|
6962.23
|
|
6525/2024
|
2024-06-14
|
23232.001350/2022-89
|
2024-06-14
|
10280.01
|
|
6748/2024
|
2024-07-17
|
23232.001350/2022-89
|
2024-07-17
|
10396.83
|
|
6931/2024
|
2024-08-19
|
23232.001350/2022-89
|
2024-08-19
|
10280.01
|
|
7302/2024
|
2024-10-17
|
23232.000461/2022-78
|
2024-10-18
|
10455.24
|
|
7863/2024
|
2024-12-20
|
23232.001350/2022-89
|
2024-12-23
|
10513.65
|
|
7481/2024
|
2024-11-14
|
23232.001350/2022-89
|
2024-11-14
|
10104.79
|
|
8004/2025
|
2025-02-07
|
23232.001350/2022-89
|
2025-02-07
|
9590.79
|
|
8382/2025
|
2025-03-31
|
23232.001350/2022-89
|
2025-03-31
|
10280.01
|
|
8383/2025
|
2025-03-31
|
23232.001350/2022-89
|
2025-03-31
|
6600.24
|
|
8873/2025
|
2025-06-17
|
23232.000461/2022-78
|
2025-06-17
|
7187.69
|
|
9094/2025
|
2025-07-22
|
23232.001350/2022-89
|
2025-07-23
|
7688.51
|
|
9095/2025
|
2025-07-22
|
23232.001350/2022-89
|
2025-07-23
|
7115.64
|
|
9098/2025
|
2025-07-22
|
23232.001350/2022-89
|
2025-07-23
|
2455.72
|
|
9096/2025
|
2025-07-22
|
23232.001350/2022-89
|
2025-07-23
|
6874.43
|
|
9097/2025
|
2025-07-22
|
23232.001350/2022-89
|
2025-07-23
|
6090.50
|
|
9287/2025
|
2025-09-01
|
23232.000461/2022-78
|
2025-09-10
|
7115.64
|
|
9514/2025
|
2025-10-27
|
23232.001350/2022-89
|
2025-10-28
|
7236.24
|
|
9516/2025
|
2025-10-27
|
23232.001350/2022-89
|
2025-10-28
|
2569.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-10
|
18802.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
108
|
3932.74
|
424735.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.185.806-**
|
DENILSON DOS REIS COELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
