|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00016/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.839.921/0001-10 - TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDA
|
|
Processo
|
08117.000974/2022-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.322.120,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.322.120,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2022
|
00035/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000974/2022-10
|
31/08/2022
|
31/08/2023
|
8.717.810,40
|
1
|
8.717.810,40
|
|
24/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR AO PREAMBULO DO TERMO DE CONTRATO Nº Nº 35/2022, DO PROCESSO Nº 08117.000974/2022-10, O NOVO ENDEREÇO DA CONTRATADA, CONFORME 15º ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL (23024688), QUAL SEJA: AV TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, N° 780 CENTRO, CEP: 86.900-000 - JANDAIA DO SUL/PR.
|
31/08/2022
|
31/08/2023
|
3.646.368,00
|
1
|
3.646.368,00
|
|
27/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31/08/2023 ATÉ 31/08/2024.
|
31/08/2023
|
31/08/2024
|
3.646.368,00
|
1
|
3.646.368,00
|
|
28/09/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 35/2022, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, R$3.761.593,23 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), RETROATIVO A 21/06/2023
|
31/08/2022
|
31/08/2024
|
3.761.593,23
|
1
|
3.761.593,23
|
|
18/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR AO PREÂMBULO DO TERMO DE CONTRATO Nº 35/2022, O NOVO ENDEREÇO DA CONTRATADA, CONFORME 19º ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL (SEI Nº 27541259), COM SEDE À RUA EURIDES RODRIGUES DE LIMA, Nº 688, CEP 85.470-000, CENTRO, EM CATANDUVAS, ESTADO DO PARANÁ, E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31/08/2024 ATÉ 31/08/2025.
|
31/08/2024
|
31/08/2025
|
8.717.810,40
|
1
|
8.717.810,40
|
|
12/08/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 35/2022, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, R$ 3.920.708,62 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE MIL SETECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), RETROATIVO A 21/06/2024
|
31/08/2022
|
31/08/2024
|
3.920.708,56
|
1
|
3.920.708,56
|
|
11/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/08/2025 ATÉ 31/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
31/08/2025
|
31/08/2026
|
3.920.708,56
|
1
|
3.920.708,56
|
|
31/07/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 35/2022, DO PROCESSO 08117.000974/2022-10. O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 3.920.708,62 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE MIL SETECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 4.130.466,53 (QUATRO MILHÕES, CENTO E TRINTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS A 21/06/2025.
|
31/08/2022
|
31/08/2026
|
4.130.466,53
|
1
|
4.130.466,53
|
|
26/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/08/2026 A 31/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
26/05/2026
|
31/08/2027
|
4.130.466,53
|
1
|
4.130.466,53
|
|
03/09/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 35/2022, DO PROCESSO 08117.000974/2022-10, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 81/2026/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ 36550594.
|
31/08/2022
|
31/08/2027
|
4.322.120,18
|
1
|
4.322.120,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200601
|
2024NE000087
|
DP99PAPFCAT - AQUISICOES DA PFCAT/PR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
938.632,45
|
240.000,00
|
0,00
|
698.632,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2022NE000078
|
DP999021BCA - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCA/PR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
387.341,15
|
0,00
|
0,00
|
387.341,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2023NE000011
|
DP99O2PFCAT - CONTRATOS CONTINUADAS PFCAT/PR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.136.962,56
|
200.000,00
|
0,00
|
1.936.962,56
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
|
200601
|
2024NE000014
|
DP99PAPFCAT - AQUISICOES DA PFCAT/PR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.657.338,78
|
0,00
|
0,00
|
1.657.338,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2025NE000015
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.274.730,31
|
14.947,22
|
12.742,37
|
2.247.040,72
|
236.611,41
|
14.947,22
|
1.979,86
|
25.709,73
|
|
200601
|
2026NE000013
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
650.000,00
|
448.451,66
|
0,00
|
201.548,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
322
|
2026-08-13
|
08117.003917/2026-16
|
2026-08-13
|
204539.26
|
|
000.000.327
|
2026-09-09
|
08117.000974/2022-10
|
2026-09-09
|
211923.14
|
|
000.000.328
|
2026-09-09
|
08117.000974/2022-10
|
2026-09-09
|
12639.54
|
|
331
|
2026-10-07
|
08117.004991/2026-41
|
2026-10-08
|
201548.34
|
|
318
|
2026-07-07
|
08117.000974/2022-10
|
2026-07-08
|
205169.23
|
|
285
|
2025-03-10
|
08117.000974/2022-10
|
2025-03-13
|
177093.16
|
|
278
|
2025-01-09
|
08117.006929/2024-22
|
2025-01-13
|
209080.90
|
|
282
|
2025-02-10
|
08117.000974/2022-10
|
2025-02-13
|
194186.80
|
|
291
|
2025-06-10
|
08117.000974/2022-10
|
2025-06-10
|
204144.04
|
|
288
|
2025-04-04
|
08117.000974/2022-10
|
2025-04-07
|
202905.50
|
|
290
|
2025-05-12
|
08117.000974/2022-10
|
2025-05-12
|
199114.40
|
|
000.000.292
|
2025-07-08
|
08117.000974/2022-10
|
2025-07-10
|
187911.83
|
|
294
|
2025-08-10
|
08117.000974/2022-10
|
2025-08-10
|
3381.63
|
|
295
|
2025-08-10
|
08117.000974/2022-10
|
2025-08-10
|
211633.55
|
|
302
|
2025-09-04
|
08117.000974/2022-10
|
2025-09-04
|
218241.25
|
|
305
|
2025-10-08
|
08117.000974/2022-10
|
2025-10-08
|
215952.78
|
|
306
|
2025-11-11
|
08117.000974/2022-10
|
2025-11-11
|
227399.93
|
|
000.000.307
|
2025-12-10
|
08117.000974/2022-10
|
2025-12-10
|
217818.22
|
|
000.000.308
|
2026-01-14
|
08117.000974/2022-10
|
2026-01-14
|
221664.19
|
|
000.000.311
|
2026-02-10
|
08117.000974/2022-10
|
2026-02-10
|
220882.47
|
|
317
|
2026-06-09
|
08117.002976/2026-69
|
2026-06-09
|
219156.56
|
|
314
|
2026-03-07
|
08117.001130/2026-10
|
2026-03-09
|
198664.96
|
|
315
|
2026-04-08
|
08117.000974/2022-10
|
2026-04-08
|
216656.77
|
|
000.000.316
|
2026-05-08
|
08117.000974/2022-10
|
2026-05-08
|
210602.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-11-30
|
182318.40
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-01
|
182318.40
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-01
|
188079.66
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-01
|
188079.66
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-01
|
196035.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
2.71
|
507312.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
1.4182488
|
265496.1754
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
7.74
|
1448928.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
1.7
|
318240.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
7.67
|
1435824.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
187200
|
1.85
|
346320.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.622.329-**
|
ANNA PAULA BORBA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.478.599-**
|
SAMARA SEGALLA
|
Gestor
|
|
***.922.009-**
|
MAIARA LOPES CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.495.969-**
|
PAULA BORTOLLETTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.593.419-**
|
MATHEUS HENRIQUE BOVETTO VITORINO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.235.729-**
|
LIGIA MARIA SAKUNO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
