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Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00031/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Número da Compra
|
00014/2022
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.578.387/0001-54 - PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA
|
|
Processo
|
00006.000047/2022-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DELL/EMC VNX5400 SITE CHILE POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODOS DE 12 MESES, ATÉ O LIMITE DE 48 MESES, PARA SUSTENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DESTE SITE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.749,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.749,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 968.748,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2022
|
00031/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00006.000047/2022-11
|
02/09/2022
|
02/09/2024
|
38.749,92
|
1
|
38.749,92
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 031/2022, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/09/2024 A 02/09/2026.
|
03/09/2024
|
02/09/2026
|
38.749,92
|
1
|
38.749,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2023NE000047
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2023NE000419
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.374,96
|
3.229,16
|
0,00
|
16.145,80
|
3.229,16
|
0,00
|
305,16
|
2.924,00
|
|
114601
|
2025NE000025
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.374,96
|
3.229,16
|
152,58
|
15.993,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2024NE000151
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.749,92
|
22.604,12
|
0,00
|
16.145,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000034
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.917,16
|
0,52
|
457,74
|
12.458,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1075
|
2026-07-02
|
00006.000047/2022-11
|
2026-09-04
|
1614.58
|
|
1201
|
2026-08-06
|
00006.000047/2022-11
|
2026-09-08
|
1614.58
|
|
1405
|
2026-09-03
|
00006.000047/2022-11
|
2026-10-08
|
1614.58
|
|
874
|
2026-06-09
|
00006.000047/2022-11
|
2026-07-09
|
1614.58
|
|
00027928
|
2025-04-02
|
00006.000047/2022-11
|
2025-05-12
|
1614.58
|
|
27507
|
2025-01-06
|
00006.000047/2022-11
|
2025-01-27
|
1614.58
|
|
27638
|
2025-02-03
|
00006.000047/2022-11
|
2025-02-11
|
1614.58
|
|
27777
|
2025-03-10
|
00006.000047/2022-11
|
2025-03-18
|
1614.58
|
|
00028105
|
2025-05-07
|
00006.000047/2022-11
|
2025-05-12
|
1614.58
|
|
28258
|
2025-06-03
|
00006.000047/2022-11
|
2025-07-25
|
1614.58
|
|
28435
|
2025-07-03
|
00006.000047/2022-11
|
2025-07-25
|
1614.58
|
|
28541
|
2025-08-04
|
00006.000047/2022-11
|
2025-08-12
|
1614.58
|
|
00029175
|
2025-12-03
|
00006.000047/2022-11
|
2025-12-24
|
1614.58
|
|
00028702
|
2025-09-02
|
00006.000047/2022-11
|
2025-09-30
|
1614.58
|
|
00028872
|
2025-10-02
|
00006.000047/2022-11
|
2025-10-21
|
1614.58
|
|
00029011
|
2025-11-05
|
00006.000047/2022-11
|
2025-11-28
|
1614.58
|
|
68
|
2026-01-22
|
00006.000047/2022-11
|
2026-03-13
|
1614.58
|
|
296
|
2026-03-07
|
00006.000047/2022-11
|
2026-03-09
|
1614.58
|
|
174
|
2026-02-04
|
00006.000047/2022-11
|
2026-03-09
|
1614.58
|
|
505
|
2026-04-02
|
00006.000047/2022-11
|
2026-04-29
|
1614.58
|
|
644
|
2026-05-05
|
00006.000047/2022-11
|
2026-05-26
|
1614.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
38749.92
|
38749.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.711.137-**
|
ADRIEL SANTOS DE CARVALHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.644.817-**
|
LINO RAGO
|
Gestor
|
|
***.439.258-**
|
WLAMIR ALMEIDA PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.165.327-**
|
ANTONIO AGRA LOPES NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.016.877-**
|
PAULO LINCOLN RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.610.997-**
|
DANIELA SANT'ANA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.908.847-**
|
JANSEN SILVA CARDOSO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.908.847-**
|
JANSEN SILVA CARDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.610.997-**
|
DANIELA SANT'ANA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
