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Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00032/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Número da Compra
|
00014/2022
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
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|
Processo
|
00006.000047/2022-11
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DELL EMC VNX5200 SITE SÃO PAULO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODOS DE 12 MESES, ATÉ O LIMITE DE 48 MESES, PARA SUSTENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DESTE SITE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 48.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.200.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2022
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00032/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00006.000047/2022-11
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02/09/2022
|
02/09/2024
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 032/2022, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/09/2024 A 02/09/2026.
|
03/09/2024
|
02/09/2026
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2023NE000048
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2023NE000420
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
20.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
|
114601
|
2025NE000026
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
6.000,00
|
189,00
|
17.811,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2024NE000152
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.000,00
|
28.000,00
|
189,00
|
19.811,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000036
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.000,64
|
0,64
|
189,00
|
15.811,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5631
|
2026-08-20
|
00006.000047/2022-11
|
2026-09-04
|
2000.00
|
|
5516
|
2026-07-23
|
00006.000047/2022-11
|
2026-09-04
|
2000.00
|
|
5722
|
2026-09-17
|
00006.000047/2022-11
|
2026-10-08
|
2000.00
|
|
5378
|
2026-06-24
|
00006.000047/2022-11
|
2026-07-09
|
2000.00
|
|
3786
|
2025-06-18
|
00006.000047/2022-11
|
2025-07-23
|
2000.00
|
|
3233
|
2025-01-22
|
00006.000047/2022-11
|
2025-01-27
|
2000.00
|
|
3263
|
2025-02-07
|
00006.000047/2022-11
|
2025-02-11
|
2000.00
|
|
3399
|
2025-03-17
|
00006.000047/2022-11
|
2025-03-18
|
2000.00
|
|
3692
|
2025-05-23
|
00006.000047/2022-11
|
2025-06-25
|
2000.00
|
|
3918
|
2025-07-29
|
00006.000047/2022-11
|
2025-08-01
|
2000.00
|
|
3940
|
2025-08-11
|
00006.000047/2022-11
|
2025-08-12
|
2000.00
|
|
3941
|
2025-08-11
|
00006.000047/2022-11
|
2025-08-12
|
2000.00
|
|
4231
|
2025-09-26
|
00006.000047/2022-11
|
2025-09-29
|
2000.00
|
|
4292
|
2025-10-17
|
00006.000047/2022-11
|
2025-10-21
|
2000.00
|
|
4421
|
2025-11-12
|
00006.000047/2022-11
|
2025-11-28
|
2000.00
|
|
4669
|
2025-12-23
|
00006.000047/2022-11
|
2025-12-24
|
2000.00
|
|
4961
|
2026-03-10
|
00006.000047/2022-11
|
2026-03-18
|
2000.00
|
|
4959
|
2026-03-10
|
00006.000047/2022-11
|
2026-03-18
|
2000.00
|
|
4960
|
2026-03-10
|
00006.000047/2022-11
|
2026-03-18
|
2000.00
|
|
5124
|
2026-04-23
|
00006.000047/2022-11
|
2026-04-24
|
2000.00
|
|
5296
|
2026-05-25
|
00006.000047/2022-11
|
2026-05-26
|
2000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
48000
|
48000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.711.137-**
|
ADRIEL SANTOS DE CARVALHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.644.817-**
|
LINO RAGO
|
Gestor
|
|
***.439.258-**
|
WLAMIR ALMEIDA PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.908.847-**
|
JANSEN SILVA CARDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.610.997-**
|
DANIELA SANT'ANA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.165.327-**
|
ANTONIO AGRA LOPES NETO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.016.877-**
|
PAULO LINCOLN RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.610.997-**
|
DANIELA SANT'ANA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.908.847-**
|
JANSEN SILVA CARDOSO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
