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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00056/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00026/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.491.163/0001-26 - RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23355.001854/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS- CAMPUS BARBACENA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2022
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Vig. Fim
|
01/09/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 786.042,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 786.042,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.210.925,90
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2022
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00056/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001854/2022-11
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01/09/2022
|
01/09/2025
|
666.000,00
|
1
|
666.000,00
|
|
07/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2022/2023 N.º MG003307/2022, PARA ATUALIZAR OS VALORES REFERENTES AO SALÁRIO, VALEREFEIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE APOIO E QUALIFICAÇÃO SOCIAL DO CARGO DE RECEPCIONISTA E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE BARBACENA N.º 9.140, DE 04 DE MAIO DE 2022, PARA ATUALIZAR O VALOR DO VALE-TRANSPORTE E RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 56/2022.
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01/09/2022
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01/09/2025
|
743.565,82
|
1
|
743.565,82
|
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30/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 56/2022 COM BASE NA CCT MG001478/2023, PARA ATUALIZAR OS VALORES REFERENTES AO SALÁRIO, VALE-REFEIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE APOIO E
QUALIFICAÇÃO SOCIAL DO CARGO DE RECEPCIONISTA, SEGURO DE VIDA, BEM COMO O REAJUSTE DOS UNIFORMES PELO ÍNDICE IPCA: PERÍODO DE 05/2022 A 05/2023 – 4,42433% E RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA E QUARTA DO
APOSTILAMENTO 01/2022.
|
01/09/2022
|
01/09/2025
|
786.042,00
|
1
|
786.042,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2023NE000284
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.836,00
|
36.718,71
|
0,00
|
7.117,29
|
36.718,71
|
13.791,66
|
15.833,71
|
20.885,00
|
|
158413
|
2023NE000050
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
184.429,89
|
20.000,00
|
2.320,67
|
162.109,22
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.320,67
|
|
158413
|
2022NE000238
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.347,60
|
0,00
|
2.004,47
|
50.339,52
|
3,61
|
0,00
|
0,00
|
2.008,08
|
|
158413
|
2022NE000338
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.021,04
|
0,00
|
662,31
|
5.358,73
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
55.662,31
|
|
158413
|
2023NE000427
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.120,94
|
5.120,94
|
0,00
|
0,00
|
5.120,94
|
5.120,94
|
5.120,94
|
0,00
|
|
158413
|
2024NE000040
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
220.343,14
|
174.857,72
|
4.429,66
|
41.055,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023/125
|
2023-01-30
|
23355.001854/2022-11
|
2023-01-30
|
18879.75
|
|
2023/446
|
2023-04-20
|
23355.001854/2022-11
|
2023-05-10
|
19707.52
|
|
2023/637
|
2023-05-26
|
23355.001854/2022-11
|
2023-06-06
|
18505.71
|
|
2023/815
|
2023-07-14
|
23355.001854/2022-11
|
2023-07-18
|
20221.29
|
|
2022/1627
|
2022-11-25
|
23355.001854/2022-11
|
2022-11-25
|
18291.81
|
|
2022/1779
|
2022-12-26
|
23355.001854/2022-11
|
2022-12-26
|
18222.41
|
|
2023/908
|
2023-08-07
|
23355.001854/2022-11
|
2023-09-07
|
21601.27
|
|
2023/1060
|
2023-09-12
|
23355.001854/2022-11
|
2023-10-03
|
21050.90
|
|
2023/1189
|
2023-10-16
|
23355.001854/2022-11
|
2023-10-31
|
21136.62
|
|
2023/1314
|
2023-11-21
|
23355.001854/2022-11
|
2023-11-21
|
21601.28
|
|
2022/1489
|
2022-10-27
|
23355.001854/2022-11
|
2022-11-25
|
15829.77
|
|
2023/275
|
2023-03-03
|
23355.001854/2022-11
|
2023-03-10
|
20442.54
|
|
2023/385
|
2023-03-28
|
23355.001854/2022-11
|
2023-04-05
|
20044.68
|
|
2023/1439
|
2023-12-13
|
23355.001854/2022-11
|
2023-12-19
|
21096.99
|
|
2024/20
|
2024-01-09
|
23355.001854/2022-11
|
2024-01-17
|
21318.00
|
|
2024/119
|
2024-01-29
|
23355.001854/2022-11
|
2024-02-06
|
21609.05
|
|
2024/268
|
2024-03-04
|
23355.001854/2022-11
|
2024-03-12
|
21133.27
|
|
2024/413
|
2024-04-08
|
23355.001854/2022-11
|
2024-04-16
|
21603.87
|
|
2024/522
|
2024-05-02
|
23355.001854/2022-11
|
2024-05-07
|
21660.88
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-01
|
38893.83
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO
|
180
|
4366.9
|
786042.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.723.336-**
|
DANIELA DE FÁTIMA TURQUETTE GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.269.406-**
|
ANDREZA DE ALMEIDA MACEDO
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Aplicavel decreto
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