|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00026/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.491.163/0001-26 - RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23355.001854/2022-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS- CAMPUS BARBACENA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 830.197,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 830.197,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.893.949,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2022
|
00056/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001854/2022-11
|
01/09/2022
|
01/09/2025
|
666.000,00
|
1
|
666.000,00
|
|
07/12/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2022/2023 N.º MG003307/2022, PARA ATUALIZAR OS VALORES REFERENTES AO SALÁRIO, VALEREFEIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE APOIO E QUALIFICAÇÃO SOCIAL DO CARGO DE RECEPCIONISTA E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE BARBACENA N.º 9.140, DE 04 DE MAIO DE 2022, PARA ATUALIZAR O VALOR DO VALE-TRANSPORTE E RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 56/2022.
|
01/09/2022
|
01/09/2025
|
743.565,82
|
1
|
743.565,82
|
|
30/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 56/2022 COM BASE NA CCT MG001478/2023, PARA ATUALIZAR OS VALORES REFERENTES AO SALÁRIO, VALE-REFEIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE APOIO E
QUALIFICAÇÃO SOCIAL DO CARGO DE RECEPCIONISTA, SEGURO DE VIDA, BEM COMO O REAJUSTE DOS UNIFORMES PELO ÍNDICE IPCA: PERÍODO DE 05/2022 A 05/2023 – 4,42433% E RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA E QUARTA DO
APOSTILAMENTO 01/2022.
|
01/09/2022
|
01/09/2025
|
786.042,00
|
1
|
786.042,00
|
|
09/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 56/2022 COM BASE NA CCT MG002217/2024, PARA ATUALIZAR OS VALORES REFERENTES AO SALÁRIO, VALE-REFEIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE APOIO E QUALIFICAÇÃO SOCIAL DO CARGO DE RECEPCIONISTA, BEM COMO O REAJUSTE DOS UNIFORMES PELO ÍNDICE IPCA:
PERÍODO DE 05/2023 A 05/2024 – 4,164980%
|
01/09/2022
|
01/09/2025
|
830.197,80
|
1
|
830.197,80
|
|
05/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR MAIS UM 01 POSTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO, DIURNO, 44 HORAS SEMANAIS, SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, , AO CONTRATO 56/2022, QUE REPRESENTARÁ UM PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR INICIAL
ATUALIZADO DO CONTRATO NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
05/05/2025
|
01/09/2025
|
830.197,80
|
1
|
830.197,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2022NE000338
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.021,04
|
0,00
|
662,31
|
5.358,73
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
55.662,31
|
|
158413
|
2023NE000050
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
184.429,89
|
20.000,00
|
2.320,67
|
162.109,22
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.320,67
|
|
158413
|
2023NE000427
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.120,94
|
5.120,94
|
0,00
|
0,00
|
5.120,94
|
5.120,94
|
5.120,94
|
0,00
|
|
158413
|
2022NE000238
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.347,60
|
0,00
|
2.004,47
|
50.339,52
|
3,61
|
0,00
|
0,00
|
2.008,08
|
|
158413
|
2024NE000373
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.946,44
|
6.946,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2025NE000081
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.183,06
|
12.094,76
|
8.053,54
|
109.034,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2025NE000059
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.061,02
|
0,00
|
0,00
|
23.061,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2024NE000040
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
248.919,78
|
21.460,79
|
9.387,67
|
218.071,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000284
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.836,00
|
36.718,71
|
0,00
|
7.117,29
|
36.718,71
|
0,00
|
0,00
|
36.718,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023/125
|
2023-01-30
|
23355.001854/2022-11
|
2023-01-30
|
18879.75
|
|
132
|
2025-01-30
|
23355.001854/2022-11
|
2025-01-30
|
22988.83
|
|
2023/446
|
2023-04-20
|
23355.001854/2022-11
|
2023-05-10
|
19707.52
|
|
2023/637
|
2023-05-26
|
23355.001854/2022-11
|
2023-06-06
|
18505.71
|
|
2023/815
|
2023-07-14
|
23355.001854/2022-11
|
2023-07-18
|
20221.29
|
|
2022/1627
|
2022-11-25
|
23355.001854/2022-11
|
2022-11-25
|
18291.81
|
|
2022/1779
|
2022-12-26
|
23355.001854/2022-11
|
2022-12-26
|
18222.41
|
|
2023/908
|
2023-08-07
|
23355.001854/2022-11
|
2023-09-07
|
21601.27
|
|
2023/1060
|
2023-09-12
|
23355.001854/2022-11
|
2023-10-03
|
21050.90
|
|
2023/1189
|
2023-10-16
|
23355.001854/2022-11
|
2023-10-31
|
21136.62
|
|
2023/1314
|
2023-11-21
|
23355.001854/2022-11
|
2023-11-21
|
21601.28
|
|
2022/1489
|
2022-10-27
|
23355.001854/2022-11
|
2022-11-25
|
15829.77
|
|
2023/275
|
2023-03-03
|
23355.001854/2022-11
|
2023-03-10
|
20442.54
|
|
2023/385
|
2023-03-28
|
23355.001854/2022-11
|
2023-04-05
|
20044.68
|
|
2023/1439
|
2023-12-13
|
23355.001854/2022-11
|
2023-12-19
|
21096.99
|
|
2024/20
|
2024-01-09
|
23355.001854/2022-11
|
2024-01-17
|
21318.00
|
|
2024/1223
|
2024-10-15
|
23355.001854/2022-11
|
2024-10-21
|
8077.92
|
|
2024/119
|
2024-01-29
|
23355.001854/2022-11
|
2024-02-06
|
21609.05
|
|
2024/268
|
2024-03-04
|
23355.001854/2022-11
|
2024-03-12
|
21133.27
|
|
2024/413
|
2024-04-08
|
23355.001854/2022-11
|
2024-04-16
|
21603.87
|
|
2024/522
|
2024-05-02
|
23355.001854/2022-11
|
2024-05-07
|
21660.88
|
|
2024/682
|
2024-06-05
|
23355.001854/2022-11
|
2024-06-11
|
21150.42
|
|
2024/904
|
2024-07-23
|
23355.001854/2022-11
|
2024-07-24
|
21756.91
|
|
2024/830
|
2024-07-11
|
23355.001854/2022-11
|
2024-07-17
|
21177.23
|
|
2024/1072
|
2024-09-03
|
23355.001854/2022-11
|
2024-09-06
|
21754.32
|
|
2024/1178
|
2024-09-30
|
23355.001854/2022-11
|
2024-10-07
|
22462.88
|
|
1451
|
2024-12-09
|
23355.001854/2022-11
|
2024-12-09
|
22916.64
|
|
2024/1302
|
2024-11-01
|
23355.001854/2022-11
|
2024-11-06
|
22455.42
|
|
2024/1572
|
2024-12-20
|
23355.001854/2022-11
|
2024-12-20
|
22988.83
|
|
283
|
2025-02-26
|
23355.001854/2022-11
|
2025-02-26
|
22988.83
|
|
436
|
2025-03-26
|
23355.001854/2022-11
|
2025-03-26
|
22988.83
|
|
603
|
2025-04-30
|
23355.001854/2022-11
|
2025-04-30
|
22988.83
|
|
751
|
2025-05-27
|
23355.001854/2022-11
|
2025-05-27
|
22837.46
|
|
2025/902
|
2025-06-26
|
23355.001854/2022-11
|
2025-06-30
|
26823.46
|
|
1060
|
2025-07-30
|
23355.001854/2022-11
|
2025-07-30
|
26940.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-01
|
38893.83
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-01
|
39937.54
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
180
|
3700
|
666000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.723.336-**
|
DANIELA DE FÁTIMA TURQUETTE GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.269.406-**
|
ANDREZA DE ALMEIDA MACEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Gestor
|
|
***.417.636-**
|
FLÁVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
