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Órgão
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36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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253003 - ANS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253003 - ANS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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253003 - ANS
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.589.220/0001-81 - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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33902.527591/2015-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E ESQUADRIAS, FACE INTERNA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DA AGÊNCIA NACIONAL DESAÚDE SUPLEMENTAR EM PORTO ALEGRE/RS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2016
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Vig. Fim
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01/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.269,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.269,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2016
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00009/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33902.527591/2015-48
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01/03/2016
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01/03/2017
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36.269,00
|
1
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36.269,00
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16/02/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 MESES, REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES AOS AFASTAMENTOS DE MATERNIDADE E PATERNIDADE E AOS AVIOS PRÉVIOS TRABALHADO E INDENIZADO, A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2017.
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01/03/2017
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01/03/2018
|
43.165,20
|
1
|
0,00
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14/08/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
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A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM BASE NA CCT 2017/2017 A PARTIR DE 01/01/2017; O REAJUSTE DOS VALORES DOS MATERIAIS E UNIFORMES COM BASE NO INPC ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, A SER APLICADO A PARTIR DE JANEIRO DE 2017, E A REVISÃO DO CONTRATO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
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14/08/2017
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01/03/2018
|
5.556,81
|
1
|
0,00
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19/01/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 MESES E RESGUARDO DO DIREITO À REPACTUAÇÃO FUTURA ASSIM QUE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018 FOR HOMOLOGADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
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01/03/2018
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01/03/2019
|
44.448,84
|
1
|
0,00
|
|
12/11/2018
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00004/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; REAJUSTE DOS MATERIAIS COM BASE NO INPC ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, APURADO EM 2,06693%, A SER APLICADO A PARTIR DE JANEIRO DE 2018;REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018, COM BASE NA CCT 2018,COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA ASSINATURADO TERMO ADITIVO.
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01/03/2019
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01/03/2020
|
48.246,28
|
1
|
0,00
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01/10/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA 2019/2019, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019.REAJUSTEDOS INSUMOS QUE COMPÕEM O CONTRATO, COM BASE NO INPC ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, APURADO EM 3,43% E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES.
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01/03/2020
|
01/03/2021
|
50.737,61
|
1
|
0,00
|
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24/06/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERACAO DO LOCAL DE PRESTACAO DO SERVICO NO NUCLEO DA ANS NO RS. REDUCAO DO VALOR ATUAL DO CONTRATO, RETIFICACAO DA CLAUSULA QUINTAITEM 5.3 DO 5º TERMO ADITIVO.
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24/06/2020
|
01/03/2021
|
50.737,61
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2021NE000068
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.388,51
|
0,00
|
0,00
|
6.388,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2016NE800323
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2017NE800059
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2017NE800061
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2018NE800086
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2019NE800060
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2019NE800061
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2020NE800173
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2020NE800174
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
36269
|
36269.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
