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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2022
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA
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Processo
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23817.011850/2021-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DA ÁREA DO HUL, GUARITA, NOVO ABRIGO DE RESÍDUOS, ANEXO DE APOIO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO/EBSERH/UFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2022
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Vig. Fim
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02/01/2024
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Valor Global
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R$ 3.520.890,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.520.890,17
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Valor Acumulado
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R$ 10.296.515,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2022
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00016/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.011850/2021-77
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05/09/2022
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04/09/2023
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3.267.587,49
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1
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3.267.587,49
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04/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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EFETUAR A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 81, §1º, DA LEI Nº 13.303/2016 E DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 103 DO RLCE.
ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O VALOR DE R$ 240.450,12 (DUZENTOS E QUARENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E DOZE CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM O PRESENTE TERMO ADITIVO, PASSA DE R$ 3.267.587,49 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 3.508.037,61 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E OITO MIL TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) A SER PAGO EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, NOS TERMOS DO PROJETO BÁSICO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. (28236885)
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04/04/2023
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04/09/2023
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3.508.037,61
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1
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3.508.037,61
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10/08/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05/09/2023 A 02/01/2024 E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO.
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05/09/2023
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02/01/2024
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3.508.037,61
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1
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3.508.037,61
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21/09/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 81, §1º, DA LEI Nº 13.303/2016 E DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 103 DO RLCE. ADITAMENTO DE R$ 46.824,05, O QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 1,43% (UM INTEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTÉSIMOS) DO SERVIÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS; SUPRESSÃO DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 46.824,05, O QUE CORRESPONDE AO DECRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 1,43% (UM INTEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTÉSIMOS) DO SERVIÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS
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21/09/2023
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02/01/2024
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3.508.037,61
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1
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3.508.037,61
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12/12/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE FINANCEIRO INCC, ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023, QUE RESULTOU NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 3,14%, CONFORME ESPECIFICADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E COM FULCRO NO ART. 81, §7º DA LEI Nº 13.303/2016, E CÁLCULOS PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO 23817.011850/2021-77.
ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR DE R$ 12.852,56 (DOZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
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05/09/2022
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04/09/2024
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3.520.890,17
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1
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3.520.890,17
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23/08/2026
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00016/2022
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Termo de Encerramento
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O Objeto não foi entregue em sua totalidade, devido a ter serviços que não tiveram como ser executado por não ter sido previsto inicialmente em planilha.
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05/09/2022
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02/01/2024
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155910
|
2023NE000623
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2023NE000630
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
556.357,99
|
53.076,57
|
0,00
|
503.281,42
|
53.076,57
|
53.076,57
|
53.076,57
|
0,00
|
|
155910
|
2023NE000629
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
859.016,79
|
0,00
|
0,00
|
859.016,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2022NE000825
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.649.303,34
|
0,00
|
10.653,10
|
324.418,80
|
1.314.231,44
|
0,00
|
0,00
|
1.324.884,54
|
|
155910
|
2022NE001056
|
ETDR0000000 - ETDR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
366.372,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
366.372,25
|
0,00
|
0,00
|
366.372,25
|
|
155910
|
2023NE000263
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2023NE001427
|
ETRI1000000 - ETRI1000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.852,56
|
1.686,56
|
11.166,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.166,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-04-03
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175401.88
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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1.0735864367
|
3279559.1
|
3520890.1681
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.839.234-**
|
ELOISE DOS PASSOS RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.158.831-**
|
KAMILA PEREIRA PORTO RAMOS
|
Gestor
|
|
***.033.485-**
|
TIAGO BARBOSA DÓSEA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.849.175-**
|
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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