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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00035/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.392.348/0001-60 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23243.004604/2021-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE SERVIÇOS SÓLIDOS PARA O IFFAR CAMPUS SANTO ÂNGELO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2022
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Vig. Fim
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15/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.503,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.503,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.762,17
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2022
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00010/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004604/2021-19
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15/08/2022
|
15/08/2023
|
2.109,00
|
1
|
2.109,00
|
|
03/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
|
15/08/2023
|
15/08/2024
|
2.175,60
|
12
|
181,30
|
|
31/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
VIGENCIA E REAJUSTE
|
15/08/2024
|
15/08/2025
|
2.269,95
|
12
|
189,16
|
|
22/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
VIGENCIA E REAJUSTE
|
15/08/2025
|
15/08/2026
|
2.392,05
|
1
|
2.392,05
|
|
14/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO E REAJUSTE
|
15/08/2026
|
15/11/2026
|
2.503,05
|
1
|
2.503,05
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155081
|
2022NE000093
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
608,00
|
0,00
|
0,00
|
98,80
|
891,10
|
169,72
|
169,72
|
212,18
|
|
155081
|
2024NE000053
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
678,66
|
336,48
|
0,00
|
342,18
|
406,31
|
69,83
|
69,83
|
266,65
|
|
155081
|
2026NE000017
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,00
|
44,78
|
0,00
|
455,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7970
|
2026-08-05
|
23243.004604/2021-19
|
2026-08-19
|
159.47
|
|
244725
|
2025-05-06
|
23243.004604/2021-19
|
2025-05-11
|
11.45
|
|
232617
|
2025-01-06
|
23243.004604/2021-19
|
2025-01-10
|
69.13
|
|
242053
|
2025-04-04
|
23243.004604/2021-19
|
2025-04-07
|
20.45
|
|
247267
|
2025-06-06
|
23243.004604/2021-19
|
2025-06-11
|
24.14
|
|
250925
|
2025-07-04
|
23243.004604/2021-19
|
2025-07-14
|
44.58
|
|
256601
|
2025-09-03
|
23243.004604/2021-19
|
2025-09-10
|
65.44
|
|
256650-01
|
2025-09-03
|
23243.004604/2021-19
|
2025-09-25
|
31.46
|
|
273020
|
2026-02-10
|
23243.004604/2021-19
|
2026-02-11
|
365.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
350
|
4.51
|
1578.5000
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
105
|
4.51
|
473.5500
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
100
|
4.51
|
451.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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