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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250039 - SMSA/TO
Unidade Gestora Origem do Contrato 250039 - SMSA/TO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2022
Unidade Realizadora da Compra 250039 - SMSA/TO
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 21.676.871/0001-08 - AZURE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Processo 25026.000597/2021-68
Objeto CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E INSUMOS PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS - SEMS/TO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 12/09/2022
Vig. Fim 05/07/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 222.207,63
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 222.207,63
Valor Acumulado R$ 3.845.790,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2022 00007/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25026.000597/2021-68 12/09/2022 11/09/2023 200.025,93 1 200.025,93
15/05/2023 00006/2023 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 07/2022, FIRMADO ENTRE A EMPRESA AZURE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 21.676.871/000108 E A SEMS/TO. 12/09/2022 11/09/2023 209.769,51 1 209.769,51
11/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 07/2022 ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS - SEMS/TO E A EMPRESA AZURE ENGENHARIA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA INSCRITO(A) NO CNPJ/MF Nº 21.676.871/0001-08, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/09/2023 A 12/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N. 8.666, DE 1993. 12/09/2023 12/09/2024 209.769,51 1 209.769,51
25/03/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 07/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E INSUMOS, VISANDO O DEVIDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS - SEMS/TO 12/09/2022 12/09/2024 222.207,63 1 222.207,63
03/07/2024 00007/2022 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO Nº 2/2024 REFERENTE À RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 7/2022, FIRMADO COM A AEMPRESA AZURE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 12/09/2022 05/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250039 2023NE000027 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2023NE000026 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2023NE000072 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 860,68 0,00 0,00 860,68 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2023NE000071 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.018,09 0,00 0,00 36.018,09 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2023NE000110 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.452,81 20.669,66 0,00 17.783,15 15.095,76 0,00 0,00 15.095,76
250039 2023NE000109 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.425,98 4.672,54 0,00 1.753,44 520,10 0,00 0,00 520,10
250039 2022NE000111 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.469,70 0,00 0,00 4.869,56 4.869,56 0,00 0,00 4.869,56
250039 2022NE000112 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.756,52 0,00 0,00 725,10 195,89 0,00 0,00 195,89
250039 2023NE000001 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 77.354,22 0,00 0,00 77.354,22 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2023NE000021 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.253,05 0,00 0,00 3.253,05 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2022NE000106 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.880,22 0,00 0,00 2.880,22 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2022NE000107 ADMGMUTO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-TO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 536,09 0,00 0,00 536,09 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2023NE000130 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.032,29 0,00 1.712,95 20.319,34 0,00 0,00 0,00 1.712,95
250039 2023NE000129 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49,81 0,00 0,00 49,81 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2024NE000008 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 61.435,06 0,00 0,00 61.435,06 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2024NE000026 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.944,59 0,00 0,00 4.944,59 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2024NE000039 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 817,19 0,00 0,00 817,19 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2024NE000041 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.296,70 0,00 0,00 35.296,70 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2023NE000045 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.608,68 0,00 0,00 14.608,68 0,00 0,00 0,00 0,00
250039 2023NE000052 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 620,80 0,00 0,00 620,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ETÍLICO 288 7.36 2119.6800
Material PAPEL HIGIÊNICO 14400 0.58 8352.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 89 248.952 22156.7280
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE 207 2.7555 570.3885
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE 343 14.0187 4808.4141
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2 1132 27.6975 31353.5700
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 2159 62.25634 134411.4381
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE 136 1.1984 162.9824
Material SABONETEIRA 41 54.96 2253.3600
Material DISPENSER PAPEL TOALHA 39 30.74 1198.8600
Material LIXEIRA 39 24.19 943.4100
Material TOALHA DE PAPEL 960 13.04 12518.4000
Material SABONETE LÍQUIDO 240 5.66 1358.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo