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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 151895 - IFSUL/CAVG
Unidade Gestora Origem do Contrato 151895 - IFSUL/CAVG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2022
Unidade Realizadora da Compra 151895 - IFSUL/CAVG
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ALIMENTAÇÃO
Fornecedor 30.480.315/0001-44 - PAN NUTRI REFEICOES LTDA
Processo 23341.001756/2022-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO/COMERCIALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE, CÂMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA (CAVG), PARA ATENDIMENTO DE ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E COMUNIDADE EM GERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE DEU ORIGEM A ESTA CONTRATAÇÃO E RESPECTIVOS ANEXOS.
Informações Complementares INÍCIO DO NOVO VALOR EM 01/09/2026, PARA COMPUTAR...
Vig. Início 08/09/2022
Vig. Fim 08/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.303.210,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 275.267,50
Valor Acumulado R$ 12.236.822,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2022 00009/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001756/2022-24 08/09/2022 07/09/2023 2.764.975,00 12 230.414,58
17/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 09/2022, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 08/09/2023 07/09/2024 2.875.364,97 12 239.613,75
19/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUNDA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 09/2022, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 08/09/2024 07/09/2025 3.005.660,00 12 250.471,67
04/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A TERCEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 09/2022, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 08/09/2025 07/09/2026 3.162.712,35 12 263.559,36
04/11/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento AJUSTE PARA ARREDONDAMENTO DO ITEM 08/09/2025 07/09/2026 3.163.030,00 12 263.585,83
04/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA TERCEIRA, O CONTRATO Nº 09/2022 TEM, PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08 DE SETEMBRO DE 2026 A 08 DE SETEMBRO DE 2027, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTE PELO IPCA EM 4,443020% 08/09/2026 08/09/2027 3.303.210,00 12 275.267,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
151895 2023NE000022 L2994P2312R - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.906.130,53 67.093,04 0,00 1.839.037,49 67.093,04 0,00 0,00 67.093,04
151895 2023NE000249 L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.113,00 0,00 0,00 7.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2024NE000155 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 94.962,61 10.205,80 0,00 84.756,81 10.205,80 0,00 0,00 10.205,80
151895 2024NE000156 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2024NE000187 L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 7.327,65 0,00 0,00 7.327,65 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2024NE000192 L2994P2312R - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 455.827,68 45.679,51 0,00 410.148,17 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2024NE000254 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.632,69 6.632,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2024NE000218 L2994P2312R - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.559,19 33.559,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2024NE000005 L2994P2312R - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.109.440,59 0,00 0,00 1.109.440,59 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2025NE000045 L2994P2312R - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.749.829,26 133.846,28 0,00 1.615.982,98 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2025NE000063 L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 68.000,79 0,00 0,00 68.000,79 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2025NE000071 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 132.049,20 0,00 0,00 132.049,20 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2026NE000040 L21IVP2312R - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.305.833,54 182.427,11 132.486,00 990.920,43 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2026NE000050 L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 26.180,51 0,00 385,73 25.794,78 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2026NE000070 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 340.131,40 183.395,22 31.276,68 125.459,50 0,00 0,00 0,00 0,00
151895 2026NE000075 L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.436,48 0,00 0,00 1.436,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
275 2026-08-06 23341.000830.2026-19 2026-08-06 66807.70
276 2026-09-04 23341.000962.2026-41 2026-09-04 162316.28
277 2026-10-08 23341.001756/2022-24 2026-10-13 148510.07
274 2026-07-10 23341.001756/2022-24 2026-07-10 175975.80
173 2023-03-06 23341.001756/2022-24 2023-03-15 123013.40
179 2023-06-01 23341.001756/2022-24 2023-06-15 255443.35
178 2023-05-03 23341.001756/2022-24 2023-05-16 206129.90
199 2023-10-04 23341.001756/2022-24 2023-10-19 35427.05
176 2023-03-31 23341.001756/2022-24 2023-04-05 245566.80
167 2022-11-07 23341.002231/2022-14 2022-11-22 0.00
168 2022-12-01 23341.002310/2022-17 2022-12-05 0.00
169 2022-12-18 23341.001756/2022-24 2023-01-06 71595.45
190 2023-07-03 23341.001756/2022-24 2023-07-11 203210.90
191 2023-08-01 23341.001756/2022-24 2023-08-07 34211.45
203 2023-11-01 23341.001756/2022-24 2023-11-09 220752.64
201 2023-10-09 23341.001756/2022-24 2023-10-19 112035.52
196 2023-09-04 23341.001756/2022-24 2023-09-19 216765.80
207 2023-12-04 23341.001756/2022-24 2023-12-08 193593.68
243 2025-01-02 23341.000020/2025-81 2025-01-15 96077.19
246 2025-04-03 23341.001756/2022-24 2025-04-11 186646.15
245 2025-03-03 23341.000309/2025-09 2025-04-01 133376.73
248 2025-05-05 23341.001756/2022-24 2025-05-08 230692.18
250 2025-06-03 23341.000956/2025-11 2025-06-09 226202.66
251 2025-07-02 23341.001106/2025-21 2025-07-09 203668.89
253 2025-08-01 23341.001247/2025-44 2025-08-04 87850.71
254 2025-09-05 23341.001479/2025-01 2025-09-11 182915.77
257 2025-10-06 23341.001637/2025-14 2025-10-09 43491.45
258 2025-10-06 23341.001637/2025-14 2025-10-09 153025.83
260 2025-11-05 23341.001798/2025-16 2025-11-26 196583.22
262 2025-12-03 23341.001937/2025-01 2025-12-10 171579.38
263 2025-12-29 23341.001756/2022-24 2025-12-30 66080.97
263 0225-12-29 23341.002018/2025-47 2025-12-30 66080.97
265 2026-03-03 23341.000145/2026-92 2026-03-19 73145.27
267 2026-04-02 23341.000338.2026-43 2026-04-07 231087.89
268 2026-05-05 23341.001756/2022-24 2026-05-07 195932.14
269 2026-06-09 23341.000586.2026-94 2026-06-10 175616.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 110000 22.69 2495900.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 66500 12.14 807310.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.143.980-** BRUNO FERREIRA DA SILVA Gestor Substituto
***.439.920-** CRISTIAN LEIRIA DA ROSA Gestor
***.143.980-** BRUNO FERREIRA DA SILVA Gestor Substituto
***.893.040-** JONATAS ROSA DA SILVA Gestor Substituto
***.893.040-** JONATAS ROSA DA SILVA Gestor
***.982.790-** THIAGO SILVA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.439.920-** CRISTIAN LEIRIA DA ROSA Responsável no Setor de Contratos
***.584.470-** FLAVIO MORAES MARTINS Gestor
***.893.040-** JONATAS ROSA DA SILVA Gestor Substituto
***.724.950-** MARCOS GABRIEL NUNES SCHMALFUSS Fiscal Técnico Substituto
***.893.040-** JONATAS ROSA DA SILVA Gestor
***.132.830-** MARCIA DA CUNHA NOGUEIRA Gestor Substituto
***.724.950-** MARCOS GABRIEL NUNES SCHMALFUSS Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota de Empenho 2024NE000005 59.60 KB 13/11/2024 07:17:52
Publicação DOU TA 01/2024 190.42 KB 13/11/2024 07:14:12
Termo Aditivo nº 01/2024 51.95 KB 13/11/2024 07:13:44
Empenho2023NE000249 61.82 KB 20/10/2023 10:04:41
Portaria 2121/2023 57.54 KB 20/10/2023 10:03:31
Empenho2023NE000022 22.71 KB 22/08/2023 08:38:35
Portaria 3176.2022 63.82 KB 22/08/2023 08:37:07
Publicação DOU TA 01/2023 73.27 KB 22/08/2023 08:36:13
Termo Aditivo nº 01/2023 55.59 KB 22/08/2023 08:35:44
Publicação DOU CT 09/2022 431.72 KB 26/10/2022 08:58:10
Portaria nº 2222/2022 56.98 KB 26/10/2022 08:57:04
Ordem de Serviço nº 06/2022 47.61 KB 26/10/2022 08:56:09
Empenho2022NE00012300121 60.63 KB 26/10/2022 08:55:23
Contrato 09/2022 96.83 KB 26/10/2022 08:54:21
Carta de Preposto 203.60 KB 26/10/2022 08:53:37
Ata Reunião Inicial 45.86 KB 26/10/2022 08:53:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo