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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.192.303/0001-23 - RENNOVE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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23520.004698/2022-82
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER COM A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 478KWP, NO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS, INCLUSO TREINAMENTOS, MANUTENÇÕES E ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO DURANTE 24 MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2022
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Vig. Fim
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06/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.673.249,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.673.249,45
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Valor Acumulado
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R$ 1.633.761,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2022
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00027/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004698/2022-82
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06/09/2022
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06/09/2025
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1.633.761,74
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1
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1.633.761,74
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30/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, ITEM 2.2.1, POR 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023; ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 39.487,71 (TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE
REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE UM PERCENTUAL DE 2,42%, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.633.761,74 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 1.673.249,45 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
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30/12/2022
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06/09/2025
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1.673.249,45
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1
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1.673.249,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
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2022NE000783
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M8282G41OBN - PCU - OBRA FAPSI
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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39.487,71
|
0,00
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0,00
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0,00
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39.487,71
|
0,00
|
0,00
|
39.487,71
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO S
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1
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1673249.45
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1673249.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.225.355-**
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RENATO COELHO DO NASCIMENTO
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Fiscal Técnico
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***.633.725-**
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DIANDRA CHISA TANAKA
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Gestor
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***.480.715-**
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NATHAN ARAÚJO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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