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Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
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|
Número da Compra
|
00029/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI)
|
|
Fornecedor
|
09.009.436/0001-16 - GAZDA OUTSOURCING DE TI LTDA
|
|
Processo
|
23205.017948/2022-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, COM MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, E TINTEIRO SOB DEMANDA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
07/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.401,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.116,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.477,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/09/2022
|
00031/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017948/2022-17
|
08/09/2022
|
07/09/2023
|
11.280,00
|
12
|
940,00
|
|
18/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DE PREÇOS
|
08/09/2023
|
07/09/2024
|
11.679,24
|
12
|
973,27
|
|
29/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
08/09/2024
|
07/09/2026
|
24.472,56
|
24
|
1.019,69
|
|
24/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO.
|
08/09/2022
|
07/09/2026
|
25.116,24
|
24
|
1.046,51
|
|
02/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL
|
08/09/2026
|
07/09/2027
|
13.401,60
|
12
|
1.116,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2023NE001089
|
MT008N3502N - SETI008 CONTRATOS TICS GND4
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.679,24
|
8.759,43
|
0,00
|
2.919,81
|
8.759,43
|
6.812,89
|
6.904,86
|
1.854,57
|
|
158517
|
2024NE001320
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.078,76
|
0,00
|
385,44
|
3.693,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000027
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.263,01
|
0,00
|
192,72
|
11.070,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2022NE000664
|
M20RKN01T4N - SETI008-AQUISCAO BENS SERVICOS MANUT CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.280,00
|
0,00
|
0,00
|
2.820,00
|
8.460,00
|
0,00
|
0,00
|
8.460,00
|
|
158517
|
2026NE000534
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.073,28
|
6.033,90
|
0,00
|
2.039,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
349
|
2026-07-20
|
23205.020971/2026-12
|
2026-07-22
|
1019.69
|
|
448
|
2026-09-11
|
23205.028327/2026-92
|
2026-09-15
|
1073.33
|
|
429
|
2026-08-26
|
23205.028327/2026-92
|
2026-09-15
|
590.48
|
|
390
|
2026-08-12
|
23205.024262/2026-14
|
2026-08-17
|
1019.69
|
|
4208
|
2025-08-11
|
23205.022132/2025-58
|
2025-08-14
|
1019.69
|
|
3424
|
2024-09-10
|
23205.024654/2024-11
|
2024-09-12
|
1019.69
|
|
3553
|
2024-11-11
|
23205.031872/2024-02
|
2024-11-12
|
1019.69
|
|
3487
|
2024-10-11
|
23205.028735/2024-82
|
2024-10-14
|
1019.69
|
|
3628
|
2024-12-11
|
23205.036131/2024-18
|
2024-12-12
|
1019.69
|
|
3695
|
2025-01-09
|
23205.000454/2025-46
|
2025-01-09
|
1019.69
|
|
3767
|
2025-02-11
|
23205.003199/2025-93
|
2025-02-13
|
1019.69
|
|
3841
|
2025-03-11
|
23205.005914/2025-22
|
2025-03-13
|
1019.69
|
|
3920
|
2025-04-10
|
23205.009906/2025-55
|
2025-04-14
|
1019.69
|
|
3991
|
2025-05-12
|
23205.012333/2025-47
|
2025-05-12
|
1019.69
|
|
4063
|
2025-06-11
|
23205.015504/2025-90
|
2025-06-13
|
1019.69
|
|
4136
|
2025-07-11
|
23205.018488/2025-97
|
2025-07-14
|
1019.69
|
|
4289
|
2025-09-11
|
23205.026398/2025-70
|
2025-09-12
|
1019.69
|
|
4365
|
2025-10-10
|
23205.031986/2025-25
|
2025-10-24
|
1019.69
|
|
4426
|
2025-11-11
|
23205.034524/2025-60
|
2025-11-13
|
1019.69
|
|
4492
|
2025-12-11
|
23205.038505/2025-11
|
2025-12-15
|
1019.69
|
|
15
|
2026-01-12
|
23205.000609/2026-25
|
2026-01-14
|
1019.69
|
|
76
|
2026-02-11
|
23205.003175/2026-15
|
2026-02-12
|
1019.69
|
|
131
|
2026-03-11
|
23205.006923/2026-11
|
2026-03-18
|
1019.69
|
|
178
|
2026-04-13
|
23205.011880/2026-96
|
2026-04-27
|
1019.69
|
|
230
|
2026-05-11
|
23205.017948/2022-17
|
2026-05-15
|
1019.69
|
|
287
|
2026-06-11
|
23205.016629/2026-18
|
2026-06-12
|
1019.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
12
|
1116.8
|
13401.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.460-**
|
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
|
Gestor
|
|
***.797.980-**
|
JAQUELINE BERDIAN DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.582.420-**
|
VERONICA DA SILVA SALVADOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.655.660-**
|
CLEUDES FATIMA BRESOLIN HUBNER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.107.720-**
|
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.728.899-**
|
VINICIUS CESAR CADENA LINCZUK
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
