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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00078/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00072/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23355.001441/2022-28
|
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES QUE REGULARÃO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA PELA CEMIG D AO CONSUMIDOR, PARA ATENDER À SUA
UNIDADE, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 10.723.648/0005-73, LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR JOSE AUGUSTO Nº203 E 204
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
06/09/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 645.235,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 645.235,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 645.235,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2022
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00078/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001441/2022-28
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06/09/2022
|
06/09/2023
|
645.235,97
|
1
|
645.235,97
|
|
01/04/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESSE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DO CUSD CT–5008970563/2022, DE 06/09/2022. CLÁUSULA SEGUNDA – NA CLÁUSULA 3ª - MONTANTE DE USO DO CONTRATO ORA ADITADO, PASSA-SE A LER: “3.1 A CEMIG D ASSEGURA AO ACESSANTE O ATENDIMENTO DOS MUSD CONTRATADOS, INDICADOS A SEGUIR: INÍCIO DO USO: 01/04/2023. MUSD: 300
|
01/04/2023
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06/09/2024
|
645.235,97
|
1
|
645.235,97
|
|
29/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 78/2022, CUJO OBJETO É O SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FORNECIMENTO CONTINUADO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICA, EM MÉDIA TENSÃO (13,8 KV ENTRE FASES) E FREQUÊNCIA DE 60 HERTZ PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO CAMPUS BARBACENA DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS. PRORROGADA PELO PRAZO DE 12 MESES, A PARTIR DE 06/09/2023. VALOR TOTAL DO CONTRATO: 645.235,97
|
06/09/2023
|
06/09/2024
|
645.235,97
|
1
|
645.235,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2023NE000063
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
379.000,00
|
101.131,14
|
0,00
|
277.868,86
|
101.131,14
|
38.539,91
|
40.508,89
|
60.622,25
|
|
158123
|
2023NE000122
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.102,82
|
35.707,62
|
0,00
|
62.395,20
|
35.707,62
|
13.345,46
|
23.746,89
|
11.960,73
|
|
158413
|
2022NE000045
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
748,76
|
0,00
|
0,00
|
748,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2022NE000408
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.537,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.075,92
|
2.537,96
|
2.537,96
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000061
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2022NE000125
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.524,35
|
0,00
|
0,00
|
49.760,21
|
43.764,14
|
0,00
|
0,00
|
43.764,14
|
|
158413
|
2024NE000048
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.200,00
|
938,07
|
0,00
|
261,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2024NE000047
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
10.206,53
|
0,00
|
89.793,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
021506400
|
2023-04-06
|
23355.001441/2022-28
|
2023-04-09
|
42497.84
|
|
021506400
|
2023-04-06
|
23355.001441/2022-28
|
2023-04-09
|
42497.84
|
|
021506400
|
2023-04-06
|
23355.001441/2022-28
|
2023-04-09
|
42497.84
|
|
021506400
|
2023-04-06
|
23355.001441/2022-28
|
2023-04-09
|
42497.84
|
|
088045729
|
2022-10-03
|
23355.001441/2022-28
|
2022-10-07
|
0.00
|
|
088045730
|
2022-10-03
|
23355.001441/2022-28
|
2022-10-07
|
0.00
|
|
090190240
|
2022-11-01
|
23355.001441/2022-28
|
2022-11-03
|
0.00
|
|
090190241
|
2022-11-01
|
23355.001441/2022-28
|
2022-11-03
|
0.00
|
|
092381541
|
2022-12-01
|
23355.001441/2022-28
|
2022-12-03
|
0.00
|
|
092381542
|
2022-12-01
|
23355.001441/2022-28
|
2022-12-03
|
0.00
|
|
094936329
|
2023-01-09
|
23355.001441/2022-28
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
094936330
|
2023-01-09
|
23355.001441/2022-28
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
001818623
|
2023-02-03
|
23355.001441/2022-28
|
2023-02-04
|
4354.96
|
|
001818622
|
2023-02-03
|
23355.001441/2022-28
|
2023-02-04
|
28057.43
|
|
009476524
|
2023-03-01
|
23355.001441/2022-28
|
2023-03-07
|
27485.99
|
|
009476525
|
2023-03-01
|
23355.001441/2022-28
|
2023-03-07
|
3969.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
53769.6641
|
645235.9692
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.423.076-**
|
CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
|
Gestor
|
|
***.856.716-**
|
DENILSON JOSE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.423.076-**
|
CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
|
Gestor
|
|
***.856.716-**
|
DENILSON JOSE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
