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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA
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Processo
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52710.006548/2022-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, (SOB DEMANDA), CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS DA SUFRAMA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EM SEU PLENO FUNCIONAMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2022
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Vig. Fim
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02/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.460,72
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 34.153,57
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Valor Acumulado
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R$ 1.707.989,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2022
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00014/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.006548/2022-74
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04/10/2022
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04/10/2023
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376.000,00
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1
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376.000,00
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16/06/2023
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00012/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES PRATICADOS NO CONTRATO N° 14/2022. O VALOR A SER PRATICADO, DURANTE A VIGÊNCIA DO TERMO CONTRATUAL ORIGINAL, DEVERÁ SER:
VALOR GLOBAL DO TERMO DE CONTRATO: R$ 409.842,89 (QUATROCENTOS E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), ACRÉSCIMO DE 9%.
O VALOR DE DÍVIDA PRETÉRITA É DE R$ 1.193,15 (UM MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS), DECORRENTE DO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 509 E 511
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15/09/2022
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15/09/2023
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409.842,89
|
1
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409.842,89
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04/10/2023
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00022/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 14/2022, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO–SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2023 A 02/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
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04/10/2023
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02/01/2024
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102.460,72
|
3
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34.153,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2022NE000223
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.003,76
|
0,00
|
12.031,08
|
0,00
|
5.945,36
|
2.972,68
|
2.972,68
|
12.031,08
|
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193028
|
2023NE000167
|
-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
109.784,48
|
0,00
|
2.420,85
|
107.363,63
|
1.575,13
|
0,00
|
1.575,13
|
845,72
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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102460.72
|
102460.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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