|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
52710.006551/2022-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, (SOB DEMANDA), CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS DA SUFRAMA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EM SEU PLENO FUNCIONAMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 353.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 385.317,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.509.453,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2022
|
00017/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.006551/2022-98
|
07/02/2023
|
07/02/2024
|
353.500,00
|
1
|
353.500,00
|
|
16/06/2023
|
00013/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PRATICADOS NO CONTRATO N° 17/2022. O VALOR A SER PRATICADO, DURANTE A VIGÊNCIA DO TERMO CONTRATUAL ORIGINAL, DEVERÁ SER:
VALOR GLOBAL DO TERMO DE CONTRATO: R$ 385.317,71 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), ACRÉSCIMO DE 9%.
O VALOR DE DÍVIDA PRETÉRITA É DE R$ 371,40 (TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DECORRENTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 506
|
15/09/2022
|
15/09/2023
|
385.317,71
|
1
|
385.317,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2023NE000086
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2022NE000221
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2023NE000160
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.192,71
|
99.728,67
|
647,60
|
19.816,44
|
99.728,67
|
99.728,67
|
99.728,67
|
647,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
353500
|
353500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
