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Órgão
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91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070017 - TRE/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070017 - TRE/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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070106 - DIR. GERAL TRE-RJ
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Número da Compra
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00054/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SECTRA/COSEG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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2022.0.000025426-7
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Objeto
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GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS A SEREM CEDIDOS PELA FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR E SEUS SINDICATOS.
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Informações Complementares
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.
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Vig. Início
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06/09/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 288.302,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 288.302,40
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Valor Acumulado
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R$ 1.153.209,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2022
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00095/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022.0.000025426-7
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06/09/2022
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31/12/2022
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276.422,40
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1
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276.422,40
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22/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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FICA ACRESCIDO O CONTRATO EM 4,3%, CONFORME AUTORIZAÇÃO (DOC. 2616872 E CÁLCULOS DO DOC. 2608655); A DESPESA DO ACRÉSCIMO, NO VALOR DE R$11.880,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS), CORRERÁ À CONTA DO ELEMENTO 3390.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROGRAMA PLEITOS ELEITORAIS DO ORÇAMENTO VIGENTE, CONFORME REFORÇO À NOTA DE EMPENHO Nº 972 DE 21/09/2022.
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27/09/2022
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31/12/2022
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288.302,40
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1
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288.302,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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1
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288302.4
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288302.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.256.067-**
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FLAVIO AUGUSTO CASTANHEIRA CELANO
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Gestor
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***.296.387-**
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MARCELO PEREIRA CESPES
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Fiscal Substituto
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***.293.737-**
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MARCELLO PHILIPP LOPES DE ABREU VARGAS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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