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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.540.814/0001-14 - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA
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|
Processo
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23376.001261/2022-06
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA O CÂMPUS ITUMBIARA DO IFG
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.005.840,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.005.840,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 93.135.890,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2022
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00006/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23376.001261/2022-06
|
15/09/2022
|
15/09/2025
|
1.778.990,00
|
1
|
1.778.990,00
|
|
10/11/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/06/2023, DE ACORDO COM O O ÍNDICE DE CORREÇÃO 3,74129% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ENTRE JUNHO DE 2022 E MAIO 2023, E REGISTRAR A EMISSÃO DO EMPENHO Nº 2023NE000030 NO ELEMENTO DE DESPESA 339039, PTRES: 171141, FONTE: 100, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS DO REFERIDO CONTRATO. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO R$1.845.800,00. DATA DA ASSINATURA: 10.11.2023.
|
15/09/2022
|
15/09/2025
|
1.845.800,00
|
1
|
1.845.800,00
|
|
20/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/06/2024, DE ACORDO COM O O ÍNDICE DE CORREÇÃO 3,33565% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ENTRE JUNHO DE 2023 E MAIO 2024, E REGISTRAR O REFORÇO DO EMPENHO Nº 2024NE000019 NO ELEMENTO DE DESPESA 339039, PTRES: 231783, FONTE: 100, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS DO REFERIDO CONTRATO. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO R$1.907.390,00. DATA DA ASSINATURA: 20.01.2025.
|
15/09/2022
|
15/09/2025
|
1.907.390,00
|
1
|
1.907.390,00
|
|
14/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2022, COM INÍCIO NA DATA DE 15/03/2025 E TÉRMINO 15/09/2027.
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15/03/2025
|
15/09/2027
|
1.907.390,00
|
1
|
1.907.390,00
|
|
08/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/06/2025, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CORREÇÃO 5,201420% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC ENTRE JUNHO DE 2024 E MAIO 2025, E REGISTRAR A EMISSÃO DO EMPENHO Nº 2025NE000058 NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.32, PTRES: 231783, PLANO INTERNO: L0003P9923N, FONTE: 1000 PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS DO REFERIDO CONTRATO.
|
15/03/2025
|
15/09/2027
|
2.005.840,00
|
1
|
2.005.840,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158433
|
2025NE000058
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
64.942,05
|
226,82
|
0,00
|
64.715,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2025NE000020
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
27.708,55
|
0,00
|
0,00
|
27.708,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2023NE000030
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
329.753,10
|
9.269,94
|
107.625,48
|
212.857,68
|
32.154,43
|
9.269,94
|
32.154,43
|
84.740,99
|
|
158433
|
2022NE000061
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
177.653,70
|
0,00
|
0,00
|
119.373,30
|
58.280,40
|
0,00
|
0,00
|
58.280,40
|
|
158433
|
2024NE000019
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
452.021,72
|
75.825,67
|
38.929,08
|
337.266,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2025NE000012
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
84.509,77
|
0,00
|
0,00
|
84.509,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2026NE000018
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
103.696,06
|
0,00
|
0,00
|
103.696,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2026NE000019
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.606,72
|
0,00
|
0,00
|
6.606,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1134
|
2025-06-02
|
23376.000248/2025-74
|
2025-06-02
|
52186.93
|
|
000964
|
2025-01-29
|
23376.001261/2022-06
|
2025-01-29
|
691.44
|
|
975
|
2025-02-05
|
23376.000407/2024-50
|
2025-02-05
|
24690.93
|
|
1014
|
2025-03-13
|
23376.000407/2024-50
|
2025-03-13
|
4762.75
|
|
000963
|
2025-01-29
|
23376.000407/2024-50
|
2025-01-29
|
9742.14
|
|
1002
|
2025-03-06
|
23376.000407/2024-50
|
2025-03-06
|
50867.77
|
|
1092
|
2025-05-06
|
23376.000248/2025-74
|
2025-05-06
|
45102.03
|
|
1357
|
2025-10-10
|
23376.000248/2025-74
|
2025-10-10
|
7613.55
|
|
1583
|
2026-02-27
|
23376.000024/2026-43
|
2026-02-27
|
6424.52
|
|
1559
|
2026-01-31
|
23376.000024/2026-43
|
2026-01-31
|
21324.72
|
|
1515
|
2025-12-23
|
23376.000248/2025-74
|
2025-12-23
|
6606.72
|
|
1704
|
2026-06-03
|
23376.001261/2022-06
|
2026-06-03
|
76173.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
77000
|
8.78
|
676060.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
77000
|
14.64
|
1127280.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
15000
|
13.5
|
202500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.859.221-**
|
LUIS GUSTAVO WESZ DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.281.016-**
|
ANDREA GOMES CARDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.935.071-**
|
VALDEREIS MENDES BASTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
