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Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153178 - REGIONAL CENTRO
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|
Número da Compra
|
00030/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
DIRPLAD-CM
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.823.882/0001-28 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
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|
Processo
|
23064.041956/2022-36
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES E CÂMERAS COM TÁTICO MÓVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEM CUSTO ADICIONAL
|
|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 119.589,30
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.986,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 557.438,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2022
|
00019/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041956/2022-36
|
01/11/2022
|
30/10/2027
|
90.080,70
|
30
|
3.002,69
|
|
17/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO
|
01/05/2025
|
30/10/2027
|
109.898,40
|
30
|
3.663,28
|
|
09/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO
|
01/11/2022
|
30/10/2027
|
114.832,20
|
30
|
3.827,74
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO
|
01/11/2022
|
30/10/2027
|
119.589,30
|
30
|
3.986,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153251
|
2022NE000321
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.673,29
|
0,00
|
0,00
|
13.673,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2024NE000145
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.034,97
|
18.016,14
|
283,75
|
20.735,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2023NE000384
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.761,43
|
12.010,76
|
0,00
|
750,67
|
12.010,76
|
0,00
|
0,00
|
12.010,76
|
|
153251
|
2025NE000100
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.989,84
|
1.471,48
|
0,00
|
24.518,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2025NE000424
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2026NE000083
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.428,46
|
5.299,22
|
0,00
|
22.129,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59505
|
2026-08-11
|
23064.041956/2022-36
|
2026-08-11
|
3986.31
|
|
60411
|
2026-09-16
|
23064.041956/2022-36
|
2026-09-16
|
3986.31
|
|
57931
|
2026-06-11
|
23064.041956/2022-36
|
2026-06-11
|
3986.31
|
|
58733
|
2026-07-09
|
23064.041956/2022-36
|
2026-07-09
|
3986.31
|
|
44970
|
2024-12-20
|
23064.041956/2022-36
|
2025-01-20
|
3002.69
|
|
45633
|
2025-01-17
|
23064.041956/2022-36
|
2025-01-20
|
3002.69
|
|
46409
|
2025-02-27
|
23064.041956/2022-36
|
2025-03-07
|
1951.75
|
|
47135
|
2025-03-20
|
23064.041956/2022-36
|
2025-03-28
|
3002.69
|
|
47930
|
2025-05-08
|
23064.041956/2022-36
|
2025-05-08
|
3002.69
|
|
47240
|
2025-04-12
|
23064.041956/2022-36
|
2025-04-28
|
3002.69
|
|
49275
|
2025-06-20
|
23064.041956/2022-36
|
2025-06-23
|
3521.52
|
|
50014
|
2025-07-23
|
23064.041956/2022-36
|
2025-07-23
|
3521.52
|
|
50782
|
2025-08-26
|
23064.041956/2022-36
|
2025-08-26
|
3521.52
|
|
51552
|
2025-09-23
|
23064.041956/2022-36
|
2025-09-23
|
3521.52
|
|
52291
|
2025-10-22
|
23064.041956/2022-36
|
2025-10-23
|
3827.74
|
|
53070
|
2025-11-25
|
23064.041956/2022-36
|
2025-11-25
|
3827.74
|
|
53182
|
2025-12-08
|
23064.041956/2022-36
|
2025-12-08
|
3827.74
|
|
55331
|
2026-02-23
|
23064.041956/2022-36
|
2026-02-23
|
3827.74
|
|
54178
|
2026-01-19
|
23064.041956/2022-36
|
2026-01-19
|
3827.74
|
|
56186
|
2026-03-26
|
23064.041956/2022-36
|
2026-03-27
|
3827.74
|
|
57009
|
2026-04-29
|
23064.041956/2022-36
|
2026-05-25
|
3827.74
|
|
57839
|
2026-05-28
|
23064.041956/2022-36
|
2026-05-29
|
3827.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇA
|
30
|
3986.31
|
119589.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.184.449-**
|
CRISTINA APARECIDA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.536.299-**
|
MELCHIOR GONCALVES MOREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.653.969-**
|
SILVIO HIDEO TOSAWA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
