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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154358 - CAMPUS CURITIBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154358 - CAMPUS CURITIBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2022
Unidade Realizadora da Compra 154358 - CAMPUS CURITIBA
Número da Compra 00033/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.956.769/0001-02 - T. Z. CONECTIVIDADE LTDA
Processo 23064.048001/2021-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LANÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO PAR TRANÇADO UTP E FIBRA ÓPTICA, TANTO NA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – (UTFPR)
Informações Complementares
Vig. Início 19/09/2022
Vig. Fim 18/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.840.922,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 320.076,89
Valor Acumulado R$ 7.191.462,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/09/2022 00031/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048001/2021-29 19/09/2022 18/09/2023 3.350.539,30 12 279.211,61
27/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: 2.1. . O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 19/09/2022, E ENCERRAMENTO EM 18/09/2024, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E OBSERVADO OS SEGUINTES REQUISITOS: (...)" 28/07/2023 18/09/2024 3.350.539,30 12 279.211,61
01/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO Nº 31/2022, FIRMADO COM A EMPRESA TZ CONECTIVIDADE LTDA, 19/09/2022 18/09/2024 3.504.988,16 12 292.082,35
26/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 26/08/2024 18/09/2025 3.504.988,16 12 292.082,35
12/11/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 31/2022, FIRMADO COM A EMPRESA TZ CONECTIVIDADE LTDA, CNPJ Nº 11.956.769/0001-02, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 4526363 4507108), O REAJUSTE SERÁ DE 4,237600%, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 3.653.506,11 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS). 19/09/2022 18/09/2025 3.653.506,11 12 304.458,84
09/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: 2.1. . O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 19/09/2022, E ENCERRAMENTO EM 18/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E OBSERVADO OS SEGUINTES REQUISITOS: (...) 09/07/2025 18/09/2026 3.653.506,11 12 304.458,84
09/10/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 31/2022, FIRMADO COM A EMPRESA TZ CONECTIVIDADE LTDA, CNPJ Nº 11.956.769/0001-02, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5205312 5205313), O REAJUSTE SERÁ DE 5,1305%, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025, QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 3.840.922,70 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS). 09/07/2025 18/09/2026 3.840.922,70 12 320.076,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154358 2023NE000567 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 315.033,48 0,00 0,00 315.033,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2023NE000918 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 51.967,21 0,00 0,00 51.967,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2022NE001106 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 422.422,50 0,00 0,00 0,00 422.422,50 0,00 0,00 422.422,50
154358 2022NE001105 M20RKG01RTJ - PLANO INTERNO REITORIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00
154358 2024NE000887 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.886,59 49.886,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2023NE001241 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 51.993,21 0,00 0,00 51.993,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2023NE001265 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 149.981,64 149.981,64 0,00 0,00 149.981,64 0,00 0,00 149.981,64
154358 2024NE000084 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 145.740,93 92.278,88 0,00 53.462,05 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2026NE000060 M20RKN01RTN - REITORIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.047,36 0,00 0,00 4.047,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE000207 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 110.787,83 0,00 0,00 110.787,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE000190 M20RKN01RTN - REITORIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.539,15 0,00 0,00 12.539,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE000497 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.277,73 0,00 0,00 31.277,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE000712 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.385,56 0,00 0,00 26.385,56 0,00 0,00 0,00 0,00
154358 2025NE001522 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.362,49 18.362,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2083 2025-03-18 23064.048001/2021-29 2025-03-21 40914.27
2113 2025-06-02 23064.048001/2021-29 2025-06-03 224578.18
2190 2025-09-10 23064.048001/2021-29 2025-09-11 26385.56
2162 2025-08-02 23064.048001/2021-29 2025-08-04 31277.73
7 2026-02-20 23064.048001/2021-29 2026-02-23 18362.49
28 2026-04-14 23064.048001/2021-29 2026-04-15 4047.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1620 34.39 55711.8000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 275 779.53 214370.7500
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1620 106.03 171768.6000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1620 106.03 171768.6000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 3000 48.72 146160.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1620 34.96 56635.2000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1620 42.99 69643.8000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 384 137.56 52823.0400
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 20 85.98 1719.6000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 400 105.47 42188.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 30 229.28 6878.4000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 26 3152.54 81966.0400
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 3 9170.99 27512.9700
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 2 8597.8 17195.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 15000 24.64 369600.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 2500 33.82 84550.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 2500 56.74 141850.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 30 1374.5 41235.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 80 2176.96 174156.8000
Serviço FUSÃO FIBRA ÓPTICA 976 55.03 53709.2800
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 996 171.96 171272.1600
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 8682 16.62 144294.8400
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 63 377.73 23796.9900
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 5933 126.1 748151.3000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 8521 57.33 488508.9300
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 2000 14.33 28660.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 10000 11.01 110100.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 4000 26.93 107720.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 1500 17.77 26655.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1200 8.6 10320.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.936.309-** BRUNO PROVENSI DE OLIVEIRA Gestor
***.663.039-** EUGENIO CARRER Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo