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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160016 - CMDO C M A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160016 - CMDO C M A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160016 - CMDO C M A
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.244.008/0002-23 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A.
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Processo
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64192.002133/2022-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE CONEXÃO DEDICADA E DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET REDUNDANTE* NA VELOCIDADE DE 500 MBPS (MANAUS – AM), INCLUINDO INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2022
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Vig. Fim
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10/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 5.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 354.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2022
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00033/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64192.002133/2022-15
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10/09/2022
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10/09/2023
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70.800,00
|
12
|
5.900,00
|
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08/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO EM COMENTO.
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11/09/2023
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10/09/2024
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70.800,00
|
12
|
5.900,00
|
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01/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2022, POR 12 (DOZE) MESES E REAFIRMAR O OBJETO DO CONTRATO QUE É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONEXÃO À INTERNET, POR LINK VIA CABO
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10/09/2024
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10/09/2025
|
70.800,00
|
12
|
5.900,00
|
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14/08/2025
|
00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 033/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/09/2026, NOS TERMOS DO ART 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; E REPACTUAR OS VALORES INICIALMENTE ACORDADOS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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10/09/2025
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10/09/2026
|
70.800,00
|
12
|
5.900,00
|
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14/08/2026
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00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 033/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/09/2026
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10/09/2026
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10/09/2027
|
70.800,00
|
12
|
5.900,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160016
|
2023NE000250
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.556,67
|
23.600,00
|
0,00
|
37.956,67
|
23.600,00
|
17.700,00
|
18.257,55
|
5.342,45
|
|
160016
|
2025NE001745
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.900,00
|
5.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167016
|
2024NE000177
|
K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.500,00
|
29.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160016
|
2024NE000318
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.200,00
|
0,00
|
5.900,00
|
41.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160016
|
2025NE000502
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.900,00
|
23.600,00
|
0,00
|
41.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160016
|
2026NE000099
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.600,00
|
0,00
|
0,00
|
23.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160016
|
2026NE000866
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.500,00
|
29.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
5900
|
70800.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.551.358-**
|
THIAGO DOMINGUES TOMASINI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.543-**
|
LUCIDIO LOPES DA SILVA JUNIOR
|
Autoridade Competente
|
|
***.683.048-**
|
SANDRO ROGERIO FERREIRA GOMES
|
Autoridade Competente
|
|
***.253.054-**
|
RENNAM JOSE DE MELO AZEDO SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.077.702-**
|
PEDRO FERREIRA MARTINS FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.614.902-**
|
ANDRE ROCHA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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