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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade Gestora 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 04748/2022
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 03748/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Concessão
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.079.368/0001-02 - TRYX ACOES INTELIGENTES LTDA
Processo 23305.010602/2022-60
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS DISCENTES COM CESSÃO NÃO-ONEROSA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE E CANTINA NO IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA.
Informações Complementares PROCESSO DE ADITAMENTO 23305.018830.2024-40
Vig. Início 17/10/2022
Vig. Fim 16/10/2024
Valor Global R$ 694.400,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 57.866,67
Valor Acumulado R$ 574.920,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/05/2022 04748/2022 Concessão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04748/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010602/2022-60 17/10/2022 16/10/2024 574.920,00 1 574.920,00
10/09/2023 01748/2023 Termo Aditivo ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO 04748/2022 DE OBJETO CESSÃO NÃO ONEROSA DE CANTINA E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 17/10/2023 16/10/2024 664.400,00 12 55.366,67
09/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO 04.748/2024, COM REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 17/10/2024 16/10/2025 694.400,00 12 57.866,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158748 2022NE000057 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 127.863,01 0,00 0,00 57.667,67 70.195,34 0,00 0,00 70.195,34
158748 2024NE000188 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 56.649,24 56.649,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2023NE000032 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 164.255,87 164.255,87 0,00 0,00 164.255,87 164.255,87 164.255,87 0,00
158748 2023NE000048 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 31.370,04 31.370,04 0,00 0,00 31.370,04 0,00 0,00 31.370,04
158748 2023NE000055 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 67.889,03 67.889,03 0,00 0,00 67.889,03 4.697,60 7.986,80 59.902,23
158748 2025NE000004 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 283.904,08 150.000,00 0,00 133.904,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2024NE000026 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.000,00 17.483,86 478,60 41.037,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2024NE000025 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.418,76 15.748,49 2.934,71 20.735,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2025NE000016 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 1.677,16 0,00 322,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
204 2022-12-14 23305.010602/2022-60 2022-12-27 0.00
205 2022-12-14 23305.010602/2022-60 2022-12-27 0.00
218 2023-01-04 23305.010602/2022-60 2023-02-09 8559.92
482 2024-07-15 23305.010602/2022-60 2024-08-08 6164.42
487 2024-08-02 23305.010602/2022-60 2024-08-27 55543.66
500 2024-08-26 23305.010602/2022-60 2024-09-24 49411.18
511 2024-09-30 23305.010602/2022-60 2024-10-08 8906.88
512 2024-10-01 23305.010602/2022-60 2024-10-23 50560.84
524 2024-11-04 23305.010602/2022-60 2024-12-02 56225.60
535 2024-12-02 23305.010602/2022-60 2025-01-10 38695.44
551 2024-12-23 23305.010602/2022-60 2025-01-24 33261.76
2025RA00005 2025-05-28 23305.010602/2022-60 2025-05-28 150.25
2025RA000001 2025-04-25 23305.010602/2022-60 2025-04-28 1223.12
559 2025-01-20 23305.010602/2022-60 2025-04-02 3315.76
572 2025-03-05 23305.010602/2022-60 2025-04-02 22272.88
582 2025-03-31 23305.010602/2022-60 2025-04-29 46906.72
2025RA000003 2025-05-23 23305.010602/2022-60 2025-05-23 685.56
590 2025-04-30 23305.010602/2022-60 2025-05-21 51698.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 3333.33333 17.36 694399.9993
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.137.248-** MATEUS GOMES PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.961.895-** FABIANA MELO SOARES Fiscal Técnico
***.961.895-** FABIANA MELO SOARES Gestor
***.653.548-** JOANA DARC BECKER Fiscal Administrativo
***.757.488-** JULIANO DIAS PEREIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.672.348-** RENATO DE OLIVEIRA MELLO Fiscal Administrativo Substituto
***.197.728-** EDISON WAQUIL DA SILVA JUNIOR Fiscal Administrativo Substituto
***.587.735-** EVALDENI ALVES ROCHA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria fiscalização 58.91 KB 19/12/2022 07:12:00
Errata Contrato 120.71 KB 22/09/2022 07:49:31
Portaria fiscalização 60.46 KB 22/09/2022 07:45:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva