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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00013/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
|
00021/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA
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Processo
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60215.012541/2021-20
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) , QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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CONFORME INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS CONTIDOS DO COM...
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|
Vig. Início
|
01/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 422.049,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.170,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.214.981,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2022
|
00013/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60215.012541/2021-20
|
01/10/2022
|
01/10/2023
|
218.497,80
|
1
|
218.497,80
|
|
29/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/10/2023
|
01/10/2024
|
405.607,80
|
1
|
405.607,80
|
|
01/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR 12 MESES, PERÍODO DE 02/10/2024 A 02/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO DE R$ 405.607,80 PARA R$ 422.049,60, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO DE 3,97% NO PERÍODO DE 10/2023 A 08/2024 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA 6 QUE REMETE AO ITEM 16 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
02/10/2024
|
01/10/2025
|
422.049,60
|
1
|
422.049,60
|
|
02/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2025 A 02/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/10/2025
|
02/10/2026
|
422.049,60
|
1
|
422.049,60
|
|
01/10/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2026 A 02/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/10/2026
|
02/10/2027
|
422.049,60
|
12
|
35.170,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2024NE000510
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
163.642,00
|
108.366,50
|
2.359,50
|
52.916,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2023NE000773
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.054,68
|
26.054,68
|
0,00
|
0,00
|
26.054,68
|
0,00
|
0,00
|
26.054,68
|
|
110794
|
2024NE000068
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
183.016,07
|
0,00
|
0,00
|
183.016,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2024NE000067
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000048
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
260.075,00
|
65.427,58
|
24.968,26
|
169.679,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000745
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
565,26
|
565,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2026NE000223
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
134.282,12
|
28.978,16
|
0,00
|
105.303,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
78401
|
2026-08-07
|
60215.012541/2021-20
|
2026-08-10
|
26236.51
|
|
77713
|
2026-07-10
|
60215.012541/2021-20
|
2026-07-15
|
27159.69
|
|
79132
|
2026-09-08
|
60215.012541/2021-20
|
2026-09-14
|
26236.51
|
|
066935
|
2025-03-14
|
60215.012541/2021-20
|
2025-03-14
|
24968.26
|
|
065740
|
2025-01-16
|
60215.012541/2021-20
|
2025-01-16
|
24968.26
|
|
066156
|
2025-02-06
|
60215.012541/2021-20
|
2025-02-06
|
24968.26
|
|
067409
|
2025-04-08
|
60215.012541/2021-20
|
2025-04-08
|
24968.26
|
|
068127
|
2025-05-13
|
60215.012541/2021-20
|
2025-05-13
|
24968.26
|
|
068806
|
2025-06-16
|
60215.012541/2021-20
|
2025-06-16
|
24968.26
|
|
069439
|
2025-07-14
|
60215.012541/2021-20
|
2025-07-25
|
26033.26
|
|
070045
|
2025-08-11
|
60215.012541/2021-20
|
2025-08-18
|
24968.26
|
|
070708
|
2025-09-11
|
60215.012541/2021-20
|
2025-09-16
|
25039.66
|
|
071428
|
2025-10-14
|
60215.012541/2021-20
|
2025-10-17
|
26399.26
|
|
72053
|
2025-11-11
|
60215.012541/2021-20
|
2025-11-19
|
25795.66
|
|
72820
|
2025-12-11
|
60215.012541/2021-20
|
2025-12-17
|
24968.26
|
|
73415
|
2026-01-09
|
60215.012541/2021-20
|
2026-01-14
|
24968.26
|
|
74136
|
2026-02-12
|
60215.012541/2021-20
|
2026-02-18
|
24968.26
|
|
74789
|
2026-03-09
|
60215.012541/2021-20
|
2026-03-16
|
24968.26
|
|
75479
|
2026-04-08
|
60215.012541/2021-20
|
2026-04-10
|
26236.51
|
|
75425
|
2026-04-07
|
60215.012541/2021-20
|
2026-04-09
|
21564.50
|
|
76130
|
2026-05-06
|
60215.012541/2021-20
|
2026-05-12
|
26236.51
|
|
77085
|
2026-06-15
|
60215.012541/2021-20
|
2026-06-18
|
26236.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
61140
|
0.62
|
37906.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1155084
|
0.19
|
219465.9600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
770052
|
0.09
|
69304.6800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
91704
|
1.04
|
95372.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.544.582-**
|
DIEGO DANTAS CESTAVO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.926.347-**
|
LYEBERTH AVELINO DAMASCENO
|
Gestor
|
|
***.926.347-**
|
LYEBERTH AVELINO DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.420.202-**
|
KATLHEN SOUZA DINIZ CERQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.904.437-**
|
MOISES SIQUEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.500.512-**
|
ANÍBAL GUTIERREZ SILVA DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
***.795.927-**
|
HALDAYR ALBUQUERQUE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.828.527-**
|
ARY DA COSTA SILVEIRA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.055.327-**
|
EDUARDO JOSÉ TORQUATO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
