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Órgão 14000 - JUSTICA ELEITORAL
Unidade da Prestação do Serviço 070004 - TRE/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 070004 - TRE/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00169/2022
Unidade Realizadora da Compra 070004 - TRE/PA
Número da Compra 00064/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SIC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.867.254/0001-30 - WEBFACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Processo 0003926-17.2021.6.14.8000
Objeto A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA COMPARTILHADA, VIA TRANSMISSÃO TERRESTRE POR FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES DO TRE-PA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
Informações Complementares
Vig. Início 13/09/2022
Vig. Fim 13/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.968,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.968,00
Valor Acumulado R$ 13.968,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/09/2022 00169/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003926-17.2021.6.14.8000 13/09/2022 13/09/2025 13.968,00 1 13.968,00
25/11/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000863, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2022RO003670​, DE 21/11/2022, NO VALOR DE R$ 38,80 (TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), DE ACORDO COM AUTORIZADO NO EVENTO 1755848. 13/09/2022 13/09/2025 13.968,00 1 13.968,00
08/02/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000235, DE 06/02/2023, NO VALOR DE R$ 4.656,00, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20GP0015, PTRES 167588, NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.40. 13/09/2022 13/09/2025 13.968,00 1 13.968,00
08/02/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000248, DE 06/02/2024, NO VALOR DE R$ 4.656,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.40. 13/09/2022 13/09/2025 13.968,00 1 13.968,00
10/03/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000198, DE 12/02/2025, NO VALOR DE R$ 388,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP0015, PTRES 167588 E NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.40. 13/09/2022 13/09/2025 13.968,00 1 13.968,00
14/03/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000198, NO VALOR DE R$ 388,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO000886, DE 11/03/2025, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 0002622173. 13/09/2022 13/09/2025 13.968,00 1 13.968,00
10/04/2025 00006/2025 Termo de Apostilamento REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000198, NO VALOR DE R$ 388,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO001139, DE 10/04/2025, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 0002622173. 13/09/2022 13/09/2025 13.968,00 1 13.968,00
10/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 169/2022 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 13/09/2026. 10/09/2025 13/09/2026 13.968,00 1 13.968,00
26/01/2026 00007/2026 Termo de Apostilamento REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000147, NO VALOR DE R$ 3.272,13 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS), PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO, SENDO A DESPESA DEDUZIDA DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167588 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.40, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2907434. 13/09/2022 13/09/2026 13.968,00 1 13.968,00
10/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 169/2022 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 13/09/2027. 14/09/2026 13/09/2027 13.968,00 1 13.968,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
070004 2023NE000235 TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.656,00 388,00 0,00 4.268,00 388,00 0,00 0,00 388,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 13968 13968.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.415.952-** DANIEL NELO SOARES Fiscal Titular
***.998.372-** LAILA DE NAZARÉ BRABO DO PRADO Fiscal Substituto
***.998.372-** LAILA DE NAZARÉ BRABO DO PRADO Fiscal Titular
***.242.273-** ADAILTON MORAIS CASTRO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO Nº 02 220.37 KB 11/09/2026 08:15:22
APOSTILA Nº07 125.74 KB 28/01/2026 16:52:45
TERMO ADITIVO nº01 183.71 KB 11/09/2025 11:37:59
APOSTILA Nº06 123.72 KB 14/04/2025 18:21:13
APOSTILA Nº05 126.89 KB 14/04/2025 18:20:46
APOSTILA Nº04 126.25 KB 11/03/2025 19:51:45
APOSTILA Nº03 125.15 KB 09/02/2024 07:41:37
Apostila nº02 114.92 KB 08/02/2023 19:09:21
Apostila N° 01 124.45 KB 29/11/2022 08:19:07
CONTRATO Nº 169/2022 393.65 KB 13/09/2022 18:21:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo