|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00203/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00064/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.609.199/0001-88 - GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA
|
|
Processo
|
08038.002311/2022-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.463,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.538,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 173.874,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/09/2022
|
00203/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002311/2022-10
|
01/10/2022
|
30/09/2023
|
40.959,96
|
12
|
3.413,33
|
|
12/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 203/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/10/2023 A 30/09/2024
|
01/10/2023
|
30/09/2024
|
40.959,96
|
12
|
3.413,33
|
|
14/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
- 07/02/2023 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE) ATÉ 30/09/2024 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.697,32 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 3.770,45 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 1,98%.
|
01/10/2022
|
30/09/2025
|
45.245,40
|
12
|
3.770,45
|
|
29/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 203/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/10/2024 A 30/09/2025.
|
01/10/2024
|
30/09/2025
|
45.245,40
|
12
|
3.770,45
|
|
16/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.518,90 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 3.697,32 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 30/09/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,82%
|
01/10/2022
|
30/09/2025
|
49.002,36
|
12
|
4.083,53
|
|
28/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 203/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/10/2025 A 30/09/2026. ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA-DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 203/2022, EXCLUINDO O TEXTO ORIGINAL DOS PARÁGRAFOS DÉCIMO E DÉCIMO TERCEIRO, HAJA VISTA SUA INCOMPATIBILIDADE COM OS PARÁGRAFOS INCLUÍDOS, QUAIS SEJAM, PARÁGRAFOS DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO E DÉCIMO QUINTO
|
01/10/2025
|
30/09/2026
|
49.002,36
|
12
|
4.083,53
|
|
11/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
- 14/09/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DE INSUMOS DIVERSOS) ATÉ 31/12/2024 O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.083,53 (QUATRO MIL OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 4.093,09 (QUATRO MIL NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,23%.
|
01/10/2022
|
30/09/2026
|
49.117,08
|
12
|
4.093,09
|
|
11/12/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
- 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 13/09/2025 O VALOR PASSA DE R$ 4.093,09 (QUATRO MIL NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 4.525,95 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 10,58%.
|
01/10/2022
|
30/09/2026
|
54.311,40
|
12
|
4.525,95
|
|
11/12/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
- 14/09/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DOS INSUMOS DIVERSOS) ATÉ 30/09/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR) O VALOR PASSA DE R$ 4.525,95 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 4.538,63 (QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,28%.
|
01/10/2022
|
30/09/2026
|
54.463,56
|
12
|
4.538,63
|
|
19/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 203/2022 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
01/10/2022
|
30/09/2026
|
54.463,56
|
12
|
4.538,63
|
|
28/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 203/2022, OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA DE NATUREZA CONTÍNUA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 01/10/2026 A 30/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/10/2026
|
30/09/2027
|
54.463,56
|
12
|
4.538,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000587
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.627,00
|
18.080,37
|
375,47
|
37.171,16
|
18.080,37
|
14.667,04
|
14.667,04
|
3.788,80
|
|
290002
|
2024NE000598
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.570,74
|
3.723,20
|
0,00
|
34.847,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000367
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.855,37
|
4.936,54
|
449,19
|
44.469,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000548
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.219,70
|
37.160,46
|
0,00
|
21.059,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001359
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.634,30
|
0,00
|
0,00
|
2.634,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3537
|
2026-09-08
|
08038.002311/2022-10
|
2026-09-14
|
4538.63
|
|
3530
|
2026-08-06
|
08038.002311/2022-10
|
2026-08-25
|
4538.63
|
|
3515
|
2026-06-16
|
08038.002311/2022-10
|
2026-08-21
|
6357.50
|
|
3545
|
2026-10-07
|
08038.002311/2022-10
|
2026-10-15
|
4538.63
|
|
3520
|
2026-07-07
|
08038.002311/2022-10
|
2026-07-08
|
4538.63
|
|
3226
|
2025-01-09
|
08038.002311/2022-10
|
2025-03-20
|
4083.53
|
|
3249
|
2025-02-12
|
08038.002311/2022-10
|
2025-03-20
|
4083.53
|
|
3275
|
2025-03-13
|
08038.002311/2022-10
|
2025-03-20
|
4083.53
|
|
3496
|
2026-04-14
|
08038.002311/2022-10
|
2026-04-16
|
4538.63
|
|
3318
|
2025-05-14
|
08038.002311/2022-10
|
2025-07-17
|
4083.53
|
|
3299
|
2025-04-10
|
08038.002311/2022-10
|
2025-06-18
|
4083.53
|
|
3336
|
2025-06-05
|
08038.002311/2022-10
|
2025-07-11
|
4083.53
|
|
3361
|
2025-07-09
|
08038.002311/2022-10
|
2025-08-13
|
4083.53
|
|
3381
|
2025-08-11
|
08038.002311/2022-10
|
2025-09-22
|
4083.53
|
|
3399
|
2025-09-03
|
08038.002311/2022-10
|
2025-09-22
|
4083.53
|
|
3425
|
2025-10-10
|
08038.002311/2022-10
|
2025-10-16
|
4083.53
|
|
3432
|
2025-11-07
|
08038.002311/2022-10
|
2025-11-25
|
4083.53
|
|
3445
|
2025-12-03
|
08038.002311/2022-10
|
2025-12-22
|
4083.53
|
|
3460
|
2026-01-07
|
08038.002311/2022-10
|
2026-02-02
|
4538.63
|
|
3471
|
2026-02-04
|
08038.002311/2022-10
|
2026-02-23
|
4538.63
|
|
3484
|
2026-03-11
|
08038.002311/2022-10
|
2026-03-23
|
4538.63
|
|
3502
|
2026-05-12
|
08038.002311/2022-10
|
2026-05-25
|
4538.63
|
|
3509
|
2026-06-05
|
08038.002311/2022-10
|
2026-07-01
|
4538.63
|
|
3516
|
2026-06-16
|
08038.002311/2022-10
|
2026-06-26
|
4678.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-31
|
2723.17
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
4083.53
|
49002.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.305-**
|
PATRICIA TEIXEIRA BORBA SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.638.455-**
|
DERALDINO ALVES DE ARAUJO FILHO
|
Gestor
|
|
***.447.395-**
|
LEILA DE ALENCAR COSTA CARINHANHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.447.395-**
|
LEILA DE ALENCAR COSTA CARINHANHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.115.305-**
|
PATRICIA TEIXEIRA BORBA SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.447.395-**
|
LEILA DE ALENCAR COSTA CARINHANHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
