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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00183/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.653.880/0001-80 - PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23138.000335/2022-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS TRANSPORTADAS (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS ALUNOS DO CAMPUS SANTA CRUZ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2022
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Vig. Fim
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28/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 512.280,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 42.690,00
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Valor Acumulado
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R$ 514.290,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2022
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00183/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000335/2022-91
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28/09/2022
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28/09/2023
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471.600,00
|
12
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39.300,00
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04/09/2023
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00152/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 183/2022-PROAD/IFRN E AO ITEM 17 DO EDITAL DO PREGÃO 01/2022 - UASG 158372
|
28/09/2022
|
28/09/2023
|
490.320,00
|
12
|
40.860,00
|
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19/09/2023
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00224/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 183/2022-PROAD/IFRN
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28/09/2023
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28/09/2024
|
490.320,00
|
12
|
40.860,00
|
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12/09/2024
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00142/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 183/2022-PROAD/IFRN E AO ITEM 17 DO EDITAL DO PREGÃO 01/2022 - UASG 158372. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DER$ 490.320,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS) PARA O VALOR DE R$ 512.280,00 (QUINHENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 10 DE AGOSTO DE 2024.
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28/09/2022
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28/09/2024
|
512.280,00
|
12
|
42.690,00
|
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24/09/2024
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00245/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 183/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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28/09/2024
|
28/09/2025
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512.280,00
|
12
|
42.690,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2023NE000118
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.995,07
|
0,00
|
3.013,06
|
60.982,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.013,06
|
|
158372
|
2023NE000116
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
247.909,60
|
247.909,60
|
0,00
|
0,00
|
247.909,60
|
212.269,10
|
214.530,33
|
33.379,27
|
|
158372
|
2023NE000117
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.697,19
|
15.697,19
|
0,00
|
0,00
|
15.697,19
|
15.697,19
|
15.697,19
|
0,00
|
|
158372
|
2022NE000083
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.665,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
69.665,80
|
0,00
|
0,00
|
69.665,80
|
|
158372
|
2022NE000084
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
401.934,20
|
0,00
|
117.900,00
|
96.962,27
|
187.071,93
|
0,00
|
0,00
|
304.971,93
|
|
158372
|
2024NE000198
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.294,64
|
81.294,64
|
0,00
|
0,00
|
73.651,78
|
36.825,89
|
73.651,78
|
44.468,75
|
|
158372
|
2024NE000197
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.784,47
|
65.784,47
|
0,00
|
0,00
|
124.696,92
|
49.466,00
|
117.824,90
|
6.872,02
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000046
|
2024-12-05
|
23138.001774/2024-83
|
2024-12-12
|
44468.75
|
|
1000038
|
2024-08-13
|
23138.001053/2024-73
|
2024-08-14
|
23208.48
|
|
1000039
|
2024-09-03
|
23138.001221/2024-21
|
2024-09-03
|
50775.36
|
|
1000041
|
2024-10-04
|
23138.001379/2024-09
|
2024-10-09
|
34749.66
|
|
1000043
|
2024-11-12
|
23138.001635/2024-50
|
2024-11-13
|
38890.59
|
|
1000049
|
2025-02-28
|
23138.000329/2025-87
|
2025-03-20
|
28161.17
|
|
1000047
|
2025-02-24
|
23138.000133/2025-92
|
2025-03-06
|
25912.83
|
|
1000048
|
2025-02-24
|
23138.000314/2025-19
|
2025-03-06
|
26183.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
36000
|
14.23
|
512280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.414-**
|
ANA PAULA DE SOUZA CRUZ MENDONCA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.410.594-**
|
THERLANDESON GLEY ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.838.114-**
|
JOSE RONALDO DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
