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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160291 - CTEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160291 - CTEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160291 - CTEX
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.287.027/0001-75 - CONSTRUTORA SAW LTDA
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Processo
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64219.002400/2022-09
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Objeto
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SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE VESTIÁRIO FEMININO E DE BANHEIROS DO IDQBRN
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Informações Complementares
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ADITIVO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 72.154,05, REPR...
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Vig. Início
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19/09/2022
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Vig. Fim
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19/05/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 293.701,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 293.701,19
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Valor Acumulado
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R$ 1.174.804,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64219.002400/2022-09
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19/09/2022
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19/05/2023
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293.701,19
|
1
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293.701,19
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14/09/2022
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00011/2022
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Termo de Encerramento
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19/09/2022
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19/05/2023
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0,00
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0,00
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18/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2022-CTEX
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20/01/2023
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19/05/2023
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295.365,99
|
1
|
295.365,99
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06/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR E ACRESCENTAR QUANTITATIVAMENTE O CONTRATO Nº 11/2022-CTEX, CONFORME OS ITENS DESCRITOS NO RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
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06/03/2023
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19/05/2023
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293.701,19
|
1
|
293.701,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160291
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2022NE000514
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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295.365,99
|
0,00
|
0,00
|
132.390,74
|
162.975,25
|
0,00
|
0,00
|
153.673,47
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-04-19
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14768.30
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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295365.99
|
295365.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.136.177-**
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LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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