|
Órgão
|
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153038 - UFBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153038 - UFBA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153038 - UFBA
|
|
Número da Compra
|
00020/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.465.051/0001-10 - QUALISA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23066.021194/2022-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ESTABILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
31/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 306.057,33
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.504,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 984.621,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2022
|
00041/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.021194/2022-31
|
31/08/2022
|
31/08/2023
|
295.992,00
|
12
|
24.666,00
|
|
11/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente instrumento é PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato Administrativo nº
41/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 31/08/2023 a 31/08/2024, nos termos
do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
|
31/08/2023
|
31/08/2024
|
295.992,00
|
12
|
24.666,00
|
|
02/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O objeto do presente instrumento é reajustar o valor global do Contrato nº 41/2022, conforme previsto em
sua Cláusula Sexta, com vigência a partir de 31 de agosto de 2023.
|
31/08/2022
|
31/08/2024
|
306.057,33
|
12
|
25.504,78
|
|
16/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/08/2024 A 31/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
31/08/2024
|
31/08/2025
|
306.057,33
|
12
|
25.504,78
|
|
17/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/08/2025 A 31/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666,
DE 1993.
|
31/08/2025
|
31/08/2026
|
306.057,33
|
12
|
25.504,78
|
|
14/08/2026
|
01559/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/08/2026 A 31/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
31/08/2026
|
31/08/2027
|
306.057,33
|
12
|
25.504,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153038
|
2023NE000064
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
295.992,00
|
24.666,00
|
0,00
|
271.326,00
|
24.666,00
|
0,00
|
0,00
|
24.666,00
|
|
153038
|
2024NE000127
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
306.057,24
|
25.504,77
|
0,00
|
280.552,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2024NE000715
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.383,04
|
0,00
|
0,00
|
3.383,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE000058
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
178.533,39
|
0,00
|
0,00
|
178.533,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE000687
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.009,54
|
0,00
|
0,00
|
51.009,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2026NE000124
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
229.542,93
|
25.504,77
|
0,00
|
204.038,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE002459
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.514,31
|
25.504,77
|
25.504,77
|
25.504,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
729
|
2026-08-03
|
23066.021194/2022-31
|
2026-08-05
|
25504.77
|
|
736
|
2026-09-14
|
23066.058106/2026-81
|
2026-09-14
|
25504.77
|
|
721
|
2026-07-06
|
23066.021194/2022-31
|
2026-07-10
|
25504.77
|
|
664
|
2025-11-24
|
23066.082103/2025-87
|
2025-11-25
|
25504.77
|
|
516
|
2025-01-10
|
23066.003138/2025-68
|
2025-01-21
|
25504.77
|
|
527
|
2025-02-11
|
23066.010229/2025-50
|
2025-02-12
|
25504.77
|
|
541
|
2025-03-11
|
23066.016454/2025-08
|
2025-03-12
|
25504.77
|
|
560
|
2025-04-14
|
23066.026889/2025-52
|
2025-04-16
|
25504.77
|
|
567
|
2025-05-01
|
23066.030850/2025-30
|
2025-05-05
|
25504.77
|
|
587
|
2025-06-02
|
23066.041093/2025-20
|
2025-06-13
|
25504.77
|
|
606
|
2025-07-09
|
23066.044779/2025-72
|
2025-07-10
|
25504.77
|
|
626
|
2025-08-18
|
23066.057327/2025-51
|
2025-08-18
|
25504.77
|
|
638
|
2025-09-10
|
23066.065540/2025-36
|
2025-09-17
|
25504.77
|
|
651
|
2025-10-01
|
23066.079503/2025-13
|
2025-11-07
|
25504.77
|
|
666
|
2025-12-01
|
23066.087439/2025-36
|
2025-12-10
|
25504.77
|
|
675
|
2026-01-02
|
23066.000253/2026-61
|
2026-01-09
|
25504.77
|
|
687
|
2026-02-04
|
23066.007025/2026-12
|
2026-02-05
|
25504.77
|
|
695
|
2026-03-04
|
23066.012676/2026-24
|
2026-03-05
|
25504.77
|
|
698
|
2026-04-01
|
23066.018594/2026-93
|
2026-04-02
|
25504.77
|
|
706
|
2026-05-05
|
23066.025466/2026-04
|
2026-05-07
|
25504.78
|
|
713
|
2026-06-08
|
23066.021194/2022-31
|
2026-06-11
|
25504.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
12
|
25504.7777
|
306057.3324
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
