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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00081/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00110/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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153031
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23089.004566/2022-05
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIFESP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2022
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Vig. Fim
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15/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.771,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.771,06
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Valor Acumulado
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R$ 93.939,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2022
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00081/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.004566/2022-05
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15/09/2022
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14/09/2023
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5.630,00
|
1
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5.630,00
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04/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR o prazo de vigência do contrato nº 81/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião o período de 16/09/2023 a 15/09/2024, nos termos do Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.
2. Reajustar o valor contratual em 4,24%, de acordo com a Cláusula Sexta do Contrato n.º 81/2022, a partir de 16 de setembro de 2023, com fundamento no que estabelece o § 8 do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
3.Acrescentar em 13,59% , de acordo com a Cláusula Décima Terceira do Contrato n.º 81/2022, com fundamento no que estabelece o o § 1 do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelo motivo de inclusão do Item 12.
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16/09/2023
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15/09/2024
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6.666,35
|
1
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6.666,35
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17/07/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81/2022, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/12/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 66,2712 P, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 81/2022, A PARTIR DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O § 8 DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.OR CENTO
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16/09/2024
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15/12/2024
|
2.771,06
|
1
|
2.771,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2024NE000801
|
M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.771,06
|
0,00
|
0,00
|
2.771,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001674
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.666,34
|
0,00
|
0,00
|
6.666,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8000001602
|
2024-07-30
|
23089.004566/2022-05
|
2024-08-02
|
2771.06
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
281.66
|
281.6600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
151.66
|
151.6600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
238.32
|
238.3200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
151.66
|
151.6600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
151.66
|
151.6600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
238.32
|
238.3200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
281.66
|
281.6600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
2
|
317.405
|
634.8100
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
303.32
|
303.3200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
186.33
|
186.3300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
151.66
|
151.6600
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.428-**
|
ARIELA DE ABREU LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.753.268-**
|
EDUARDO JAVAROTTI FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.645.418-**
|
MARIANA TAKEUCHI FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.827.718-**
|
SANDRO LOPES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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