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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120632 - GAP-RF
Unidade Gestora Origem do Contrato 120632 - GAP-RF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 120017 - II COMAR
Número da Compra 00076/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.803.820/0001-72 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA
Processo 67437.004542/2016-78
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA E COZINHA DIETÉTICA EM ÁREA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO OBRA QUALIFICADA, PTRES 086180, ND 339039 E DATA NE 06/02/2017.
Informações Complementares 2020NE803520 EMITIDA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2020 GES...
Vig. Início 01/02/2017
Vig. Fim 01/02/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 406.296,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 406.296,40
Valor Acumulado R$ 2.031.482,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67437.004542/2016-78 01/02/2017 01/02/2018 406.296,40 1 406.296,40
29/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/GAPRF-HARF/2017. PTRES 086180 ND 339039 DATA NE 31JAN18. 01/02/2018 01/02/2019 406.296,40 1 406.296,40
23/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12(DOZE) MESES OS PRAZOSDE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 001/GAPRF-HARF/2017. PTRES: 086180 ND: 339039DATANE: 21AGO18. 01/02/2019 01/02/2020 406.296,40 1 406.296,40
31/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12(DOZE) MESES OS PRAZOSDE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTATO 01/GAPRF-HARF/2017. PTRES 0816126, ND 339039 E DATA NE 13/08/2019. 01/02/2020 01/02/2021 406.296,40 1 406.296,40
01/02/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 01/GAPRF-HARF/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA DIETÉTICA EM ÁREA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRORROGANDO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A CONTEMPLAR O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 A 01 DE FEVEREIRO DE 2022. 01/02/2021 01/02/2022 406.296,40 1 406.296,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120632 2021NE000118 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.759,21 0,00 0,00 70.759,21 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2017NE800028 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2017NE800001 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2018NE800079 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2018NE801913 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2019NE802115 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120632 2021NE000176 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 139.886,15 0,00 0,00 130.599,23 9.286,92 0,00 0,00 9.286,92
120632 2021NE002211 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.769,06 0,00 0,00 0,00 203.253,53 0,00 0,00 62.484,47
120632 2021NE000837 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 127.717,31 0,00 0,00 107.644,41 20.072,90 0,00 0,00 20.072,90
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 406296.4 406296.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo