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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158128 - IF DO MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
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Número da Compra
|
00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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23249.016323/2021-41
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA 01 (UM) ELEVADOR PRESENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DO
MARANHÃO - REITORIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM
ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.720,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 560,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.160,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2022
|
00011/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.016323/2021-41
|
16/09/2022
|
16/09/2023
|
6.720,00
|
12
|
560,00
|
|
15/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO N°11/2022
|
16/09/2023
|
16/09/2024
|
6.720,00
|
12
|
560,00
|
|
16/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022, POR 12 (DOZE) MESES.
|
16/09/2024
|
16/09/2025
|
6.720,00
|
12
|
560,00
|
|
16/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/09/2025 À 16/09/2026
|
16/09/2025
|
16/09/2026
|
6.720,00
|
12
|
560,00
|
|
16/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2022 EM 12 MESES, PASSANDO A VIGER ATÉ 16/09/2026
|
16/09/2026
|
16/09/2027
|
6.720,00
|
12
|
560,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158128
|
2023NE000280
|
L2992P01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.720,00
|
1.680,00
|
1.120,00
|
3.920,00
|
1.680,00
|
560,00
|
1.172,92
|
1.627,08
|
|
158128
|
2022NE000360
|
L2992P01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.120,00
|
0,00
|
0,00
|
1.120,00
|
|
158128
|
2024NE000220
|
L0000P01MEN - MANUTENCAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.720,00
|
1.680,00
|
105,84
|
4.934,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2025NE000294
|
L0000P01MEN - MANUTENCAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.720,00
|
1.120,00
|
32,76
|
5.567,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2026NE000321
|
L0000P01MEN - MANUTENCAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.720,00
|
6.160,00
|
0,00
|
560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
933
|
2026-07-14
|
23249.032572.2026-98
|
2026-10-13
|
560.00
|
|
1069
|
2026-08-14
|
23249.037352.2026-51
|
2026-10-13
|
560.00
|
|
1198
|
2026-09-15
|
23249.043139.2026-88
|
2026-10-13
|
560.00
|
|
8672
|
2025-01-15
|
23249.016323/2021-41
|
2025-01-20
|
560.00
|
|
8821
|
2025-02-16
|
23249.009011/2025-12
|
2025-02-17
|
560.00
|
|
9372
|
2025-06-15
|
23249.031475/2025-05
|
2025-07-23
|
560.00
|
|
9086
|
2025-04-13
|
23249.016323/2021-41
|
2025-04-23
|
560.00
|
|
8951
|
2025-03-05
|
23249.012231/2025-15
|
2025-03-10
|
560.00
|
|
9205
|
2025-05-15
|
23249.016323/2021-41
|
2025-07-22
|
560.00
|
|
9468
|
2025-07-07
|
23249.034530/2025-19
|
2025-07-23
|
560.00
|
|
9627
|
2025-08-04
|
23249.038356/2025-75
|
2025-08-07
|
560.00
|
|
9742
|
2025-08-19
|
23249.040814/2025-36
|
2025-09-04
|
560.00
|
|
9881
|
2025-09-11
|
23249.044483/2025-11
|
2025-09-26
|
560.00
|
|
10001
|
2025-10-15
|
23249.050406/2025-92
|
2025-10-30
|
560.00
|
|
10105
|
2025-11-14
|
23249.055434/2025-04
|
2025-11-28
|
560.00
|
|
174
|
2026-02-09
|
23249.006930/2026-15
|
2026-02-11
|
560.00
|
|
195
|
2026-02-12
|
23249.007180/2026-91
|
2026-03-07
|
560.00
|
|
318
|
2026-03-06
|
23249.011625/2026-37
|
2026-03-29
|
560.00
|
|
487
|
2026-04-10
|
23249.017766.2026-63
|
2026-07-02
|
560.00
|
|
651
|
2026-05-19
|
23249.023933.2026-13
|
2026-07-02
|
560.00
|
|
784
|
2026-06-18
|
23249.028891.2026-07
|
2026-07-02
|
560.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-09-16
|
336.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
560
|
6720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.309.743-**
|
YULIAN SILVA MORAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.292.343-**
|
GUSTAVO AGUIAR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.736.973-**
|
KLEYTON LISBOA DA CRUZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
