|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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|
Número da Compra
|
00023/2022
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
|
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Processo
|
60585.000681/2022-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E PAGAMENTO POR PÁGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUPORTE TÉCNICO; SISTEMA REDUNDANTE (SOFTWARE) INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM), COM SERVIDOR REDUNDANTE (HARDWARE PRINCIPAL E RESERVA) PARA A SUA INSTALAÇÃO; FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SUPRIMENTOS (TONER E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL); INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E DRIVERS DE IMPRESSÃO, COM SUPORTE TÉCNICO; E CAPACITAÇÃO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
18/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 795.954,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 795.954,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.687.990,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2022
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00016/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000681/2022-28
|
18/09/2022
|
18/09/2026
|
2.794.399,42
|
1
|
2.794.399,42
|
|
16/11/2023
|
00045/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A) A PREVISÃO NO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA (5439756), ANEXO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 (5441860) DE QUE O VALOR DO TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER REAJUSTADO ANUALMENTE, PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR ACORDO ENTRE AS PARTES;
B) A NOTA TÉCNICA N° 39/NUFAC/DEADI/SEORI/SG/MD/2023 (6627837), ELABORADA PELO FISCAL ADMINISTRATIVO COM A EMISSÃO DE PARECER QUANTO AO REAJUSTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 11, INCISO XIV, DA IN Nº 13/SEORI/SG-MD; E
C) O ÍNDICE ACUMULADO RELATIVO À AGOSTO/2023 DE 2,82%, CONCERNENTES AO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, INSTITUÍDO PELA PORTARIA GM/MP Nº 424, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2017, E MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, APLICÁVEL AO CONTRATO EM PAUTA.
|
18/09/2022
|
18/09/2026
|
2.814.518,36
|
1
|
2.814.518,36
|
|
11/12/2024
|
00038/2024
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 016/2022-MD, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA DEFESA E A EMPRESA PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA.
A CARTA Nº 016/2024, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024 (7474442), ONDE A CONTRATADA SOLICITA O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, PELO ÍNDICE ICTI;
A PREVISÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA (5439756), INFORMADO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO (5586302) QUE: APÓS O PRIMEIRO REAJUSTE, OS SUBSEQUENTES SERÃO COMPUTADOS A PARTIR DA DATA DO FATO GERADOR QUE DEU ENSEJO AO ÚLTIMO REAJUSTE OCORRIDO OU PRECLUSO;
QUE OS ÍNDICES RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO/2023 A AGOSTO/2024, QUE SÃO 181,85 E 192,96, RESPECTIVAMENTE, CONCERNENTES AO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), SÃO APLICÁVEIS AO CONTRATO EM PAUTA;
O REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS COM BASE NO ÍNDICE DO ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, OBSERVADO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 07/02/1994 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS; E
AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994, QUE REGULAMENTA A PORCENTAGEM DE CORREÇÃO, NO CASO ESPECÍFICO DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, NO PATAMAR DE APROXIMADAMENTE 6,11%.
|
18/09/2022
|
18/09/2026
|
2.858.415,64
|
1
|
2.858.415,64
|
|
19/12/2025
|
00051/2025
|
Termo de Apostilamento
|
3º Apostilamento ao Contrato nº 016/2022-MD. Objeto: Concessão de reajuste anual de preços com base no índice ICTI (4,41%) referente ao período de ago/2024 a ago/2025, elevando o valor mensal para R$ 66.329,54 e o valor anual para R$ 795.954,53, com fundamento no art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.
|
18/09/2022
|
18/09/2026
|
2.892.036,15
|
1
|
2.892.036,15
|
|
31/07/2026
|
00035/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 19/09/2026 ATÉ 18/09/2027.
|
19/09/2026
|
18/07/2027
|
795.954,53
|
1
|
795.954,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2025NE000731
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.675,02
|
77.675,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2023NE001085
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
199.588,44
|
199.588,44
|
0,00
|
0,00
|
199.588,44
|
199.588,44
|
199.588,44
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE001204
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000658
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
99.644,26
|
24.023,64
|
0,00
|
75.620,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE000394
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE000395
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
530.217,98
|
61.600,00
|
38.574,35
|
430.043,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000795
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.318,59
|
55.318,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000854
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
795.954,53
|
795.954,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3243
|
2026-08-20
|
60585.000681/2022-28
|
2026-08-20
|
65400.86
|
|
3180
|
2026-07-20
|
60585.000681/2022-28
|
2026-07-20
|
67487.35
|
|
3314
|
2026-09-18
|
60585.000681/2022-28
|
2026-09-18
|
65538.35
|
|
1920
|
2025-01-21
|
60585.000681/2022-28
|
2025-01-24
|
53142.40
|
|
1994
|
2025-02-19
|
60585.000681/2022-28
|
2025-02-20
|
61244.29
|
|
2062
|
2025-03-19
|
60585.000681/2022-28
|
2025-03-19
|
62214.16
|
|
2129
|
2025-04-17
|
60585.000681/2022-28
|
2025-04-22
|
66864.54
|
|
2212
|
2025-05-16
|
60585.000681/2022-28
|
2025-05-16
|
58641.34
|
|
2273
|
2025-06-18
|
60585.000681/2022-28
|
2025-06-18
|
64919.28
|
|
2433
|
2025-08-18
|
60585.000681/2022-28
|
2025-08-19
|
62926.92
|
|
2345
|
2025-07-18
|
60585.000681/2022-28
|
2025-07-21
|
62962.66
|
|
2502
|
2025-09-19
|
60585.000681/2022-28
|
2025-09-19
|
65836.84
|
|
2575
|
2025-10-17
|
60585.000681/2022-28
|
2025-10-17
|
66422.60
|
|
2642
|
2025-11-19
|
60585.000681/2022-28
|
2025-11-19
|
61573.71
|
|
2705
|
2025-12-18
|
60585.000681/2022-28
|
2025-12-18
|
60814.63
|
|
2771
|
2026-01-14
|
60585.000681/2022-28
|
2026-01-14
|
49732.59
|
|
2839
|
2026-02-19
|
60585.000681/2022-28
|
2026-02-19
|
69599.53
|
|
2775
|
2026-01-27
|
60585.000681/2022-28
|
2026-02-11
|
10548.90
|
|
2908
|
2026-03-19
|
60585.000681/2022-28
|
2026-03-20
|
68637.34
|
|
3047
|
2026-05-19
|
60585.000681/2022-28
|
2026-05-19
|
66898.57
|
|
2981
|
2026-04-17
|
60585.000681/2022-28
|
2026-04-22
|
68212.49
|
|
3109
|
2026-06-17
|
60585.000681/2022-28
|
2026-06-18
|
63950.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
44
|
2310.6
|
101666.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
6
|
16612.32
|
99673.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
90
|
2294.04
|
206463.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
1
|
33319.8008
|
33319.8008
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
4471680
|
0.021205
|
94821.9744
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
2622048
|
0.0991625
|
260008.8348
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.576.367-**
|
ALESSANDRO MARQUES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.423.527-**
|
GLEDSON BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.454.277-**
|
CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.593.317-**
|
RUI SILVA
|
Gestor
|
|
***.311.711-**
|
JÚLIO CÉSAR FAGUNDES NEVES CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Terceiro |
53.00 KB |
30/12/2025 10:34:02 |
|
Segundo |
370.31 KB |
30/12/2025 10:33:42 |
|
Primeiro |
52.10 KB |
29/01/2025 16:34:34 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
