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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200386 - SR/PF/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 200386 - SR/PF/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2022
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200386 - SR/PF/PA
Número da Compra 00001/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.813.068/0001-05 - RIO TAPAJOS SHOPPING CENTER
Processo 08360.002705/2022-06
Objeto COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS
Informações Complementares
Vig. Início 18/05/2022
Vig. Fim 18/05/2032
Situação Ativo
Valor Global R$ 101.024,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 101.024,40
Valor Acumulado R$ 101.024,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/05/2022 00015/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.002705/2022-06 18/05/2022 18/05/2032 101.024,40 1 101.024,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200386 2023NE000042 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.102,44 1.432,03 0,00 8.670,41 1.432,03 0,00 928,75 503,28
200386 2024NE000058 PF99900AG24 - 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 13.341,09 1.402,26 0,00 11.938,83 0,00 0,00 0,00 0,00
200386 2025NE000049 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.754,95 0,00 0,00 10.754,95 1.041,38 0,00 0,00 1.041,38
200386 2026NE000002 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 12.940,41 4.128,01 0,00 8.812,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
93767 2026-07-14 08360.002705/2022-06 2026-07-14 1047.33
93207 2026-06-10 08360.002705/2022-06 2026-06-10 973.97
94413 2026-08-10 08360.002705/2022-06 2026-08-10 1067.43
94937 2026-09-11 08360.002705/2022-06 2026-09-11 1073.05
6014440725 2026-04-08 08360.002705/2022-06 2026-04-08 172.54
95541 2026-10-09 08360.002705/2022-06 2026-10-09 1086.05
178006 2026-04-08 08360.002705/2022-06 2026-04-08 235.96
81952 2024-10-08 08360.002705/2022-06 2024-10-08 905.57
70957 2023-05-06 08360.004165/2023-78 2023-05-10 820.22
88968 2025-10-08 08360.002705/2022-06 2025-10-08 973.33
72273 2023-07-12 08360.005211/2023-56 2023-07-12 902.22
72724 2023-08-07 08360.006682/2023-81 2023-08-11 819.19
73371 2023-09-05 08360.002705/2022-06 2023-09-11 841.87
73990 2023-10-09 08360.008273/2023-10 2023-10-11 964.22
74502 2023-11-09 08360.002705/2022-06 2023-11-09 919.27
75095 2023-12-07 08360.002705/2022-06 2023-12-07 928.75
75611 2024-01-08 08360.002705/2022-06 2024-01-08 949.40
76186 2024-02-08 08360.002705/2022-06 2024-02-08 951.96
77001 2024-03-08 08360.002705/2022-06 2024-03-08 950.34
6013642459 2024-03-21 08360.002705/2022-06 2024-03-21 148.75
77509 2024-04-09 08360.002705/2022-06 2024-04-09 933.07
78004 2024-05-07 08360.002705/2022-06 2024-05-07 927.56
78514 2024-06-08 08360.002705/2022-06 2024-06-08 925.87
79170 2024-07-11 08360.002705/2022-06 2024-07-11 940.16
79576 2024-08-09 08360.002705/2022-06 2024-08-09 912.09
81293 2024-03-10 08360.002705/2022-06 2024-09-10 910.64
85538 2025-03-08 08360.002705/2022-06 2025-03-08 933.08
6014081010 2025-03-19 08360.002705/2022-06 2025-03-19 156.00
87013 2025-06-09 08360.002705/2022-06 2025-06-09 979.31
84756 2025-02-10 08360.002705/2022-06 2025-02-10 935.93
86030 2025-04-09 08360.002705/2022-06 2025-04-09 920.86
84212 2025-01-09 08360.002705/2022-06 2025-01-09 938.64
86561 2025-05-09 08360.002705/2022-06 2025-05-09 947.28
87488 2025-07-08 08360.002705/2022-06 2025-07-08 978.46
88400 2025-08-29 08360.002705/2022-06 2025-08-29 971.42
88496 2025-09-09 08360.002705/2022-06 2025-09-09 969.47
89431 2025-11-08 08360.002705/2022-06 2025-11-08 993.66
89919 2025-12-06 08360.002705/2022-06 2025-12-06 996.15
90710 2026-01-08 08360.002705/2022-06 2026-01-08 1041.38
91217 2026-02-11 08360.002705/2022-06 2026-02-11 1025.94
91688 2026-03-07 08360.002705/2022-06 2026-03-07 1013.94
82444 2024-11-09 08360.002705/2022-06 2024-11-09 913.03
92704 2026-05-11 08360.002705/2022-06 2026-05-11 1005.66
92186 2026-04-09 08360.002705/2022-06 2026-04-09 1008.04
83456 2024-12-06 08360.002705/2022-06 2024-12-06 907.06
18007 2026-04-08 08360.002705/2022-06 2026-04-08 188.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 10 10102.44 101024.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.006.207-** SUELEN ANDRADE DE SOUZA Fiscal Administrativo
***.788.432-** NANDA PRISCILA MACHADO PINGARILHO Fiscal Administrativo
***.142.697-** MARCELO COSTA DE JESUS JUNIOR Fiscal Administrativo
***.917.287-** MARCELO RUBENS GONÇALVES CARDOSO Fiscal Administrativo
***.839.272-** JAHILSON BARBOSA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo