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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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86.986.189/0001-59 - WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
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Processo
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65400.018661/2022-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITÁRIO DA VILA MILITAR DE DEODORO – LOTE 10, CONSTITUÍDO POR: BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (BMSA) E DA ÁREA DE ESTÁGIOS DO CENTRO DE INSTRUÇÃO PARAQUEDISTA GENERAL PENHA BRASIL (CI PQDT GPB), NA VILA MILITAR DE DEODORO RIO DE JANEIRO/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2022
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Vig. Fim
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24/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.148.254,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.148.254,07
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Valor Acumulado
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R$ 39.400.406,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65400.018661/2022-48
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17/08/2022
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15/10/2024
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4.271.624,76
|
1
|
4.271.624,76
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17/08/2022
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00003/2022
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Termo de Encerramento
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A fiscalização registrou o indeferimento do pleito de reequilíbrio financeiro no valor de R$ 570 mil reais apresentado pela Contratada, conforme memória de execução detalhada elaborada pela equipe técnica. Destacamos, ainda, que a empresa abriu mão da cobrança dos custos de administração e de canteiro nos aditivos, o que gerou efetiva economicidade para a Administração.
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17/08/2022
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24/07/2025
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0,00
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0,00
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27/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 03/2022 , DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ACRESCENTA 12,18 % A EQUIVALENTE A R$ 520.287,26 (QUINHENTOS E VINTE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; O VALOR DA CONTRATAÇÃO PERFAZ O TOTAL DE R$ 4.791.912,02 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E DOIS CENTAVOS). REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITÁRIO DA VILA MILITAR DE DEODORO – LOTE 10, CONSTITUÍDO POR: BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (BMSA) E DA ÁREA DE ESTÁGIOS DO CENTRO DE INSTRUÇÃO PARAQUEDISTA GENERAL PENHA BRASIL (CI PQDT GPB), NA VILA MILITAR DE DEODORO RIO DE JANEIRO/RJ.
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27/12/2023
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15/10/2024
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4.791.912,02
|
1
|
4.791.912,02
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13/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O CONTRATO Nº 03/2022 FICA REAJUSTADO COM BASE NA ANÁLISE DO APOSTILAMENTO DO 1º REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL ATUALIZADO COM VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 03/2022, CONFORME MEMÓRIA DE DECISÃO Nº 397/2024 - S4/DOM, DE 04/01/2024, QUE EQUIVALE A R$ 264.232,91 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS),CONFORME AMPARO NA LEI 10.192/2001, NO INCISO XI DO 40 E 55, DA LEI 8.666/93 E CONFORME PREVISTO NO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2022.
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17/08/2022
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15/10/2024
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5.056.144,93
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1
|
5.056.144,93
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28/05/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O CONTRATO Nº 03/2022 FICA REAJUSTADO COM BASE NA REANÁLISE DO 2º APOSTILAMENTO DO 1º REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL ATUALIZADO COM VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 03/2022, CONFORME MEMÓRIA DE DECISÃO Nº 10/2024 - S4/DOM, DE 13/05/2024, QUE EQUIVALE A R$ 92.109,14 (NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CONFORME AMPARO NA LEI 10.192/2001, NO INCISO XI DO 40 E 55, DA LEI 8.666/93 E CONFORME PREVISTO NO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2022.
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17/08/2022
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15/10/2024
|
5.148.254,07
|
1
|
5.148.254,07
|
|
09/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA , POR MAIS 94 (NOVENTA E QUATRO) DIAS, COM INÍCIO EM 15 DE OUTUBRO DE 2024 E ENCERRANDO-SE EM 17 DE JANEIRO DE 2025. E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 187 (CENTO E OITENTA E SETE) DIAS, COM INÍCIO EM 08 DE MAIO DE 2024 E ENCERRANDOSE EM 11 NOVEMBRO DE 2024. AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2022, ESTE TERMO ADITIVO ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 57, § 1º, INC. I E IV E §2º DA LEI 8.666/93.
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15/10/2024
|
17/01/2025
|
5.148.254,07
|
1
|
5.148.254,07
|
|
14/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE
EXECUÇÃO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03.2022, ESTE TERMO ADITIVO ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 57, § 1º, INC. I E IV E §
2º DA LEI 8.666 DE 1993.
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17/01/2025
|
24/07/2025
|
5.148.254,07
|
1
|
5.148.254,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160282
|
2022NE000054
|
F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
449.127,63
|
0,00
|
0,00
|
73.331,30
|
375.796,33
|
0,00
|
0,00
|
375.796,33
|
|
160282
|
2023NE000003
|
F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.822.497,13
|
383.443,30
|
0,00
|
3.439.053,83
|
383.443,30
|
0,00
|
22.431,42
|
361.011,88
|
|
160282
|
2024NE000019
|
F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
876.629,31
|
0,00
|
0,00
|
876.629,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000519
|
2023-04-05
|
65400.018661/2022-48
|
2023-04-05
|
0.00
|
|
0000520
|
2023-04-05
|
65400.018661/2022-48
|
2023-04-05
|
0.00
|
|
00000551
|
2023-05-17
|
65400.018661/2022-48
|
2023-05-18
|
0.00
|
|
00000486
|
2022-12-14
|
65400.018661/2022-48
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
00000510
|
2023-03-07
|
65400.018661/2022-48
|
2023-03-10
|
0.00
|
|
00000513
|
2023-03-10
|
65400.018661/2022-48
|
2023-03-10
|
0.00
|
|
571
|
2023-07-14
|
65400.018661/2022-48
|
2023-07-14
|
536993.84
|
|
000000596
|
2023-09-11
|
65400.018661/2022-48
|
2023-09-13
|
351947.55
|
|
655
|
2023-12-14
|
65400.018661/2022-48
|
2023-12-18
|
499038.20
|
|
660
|
2023-12-18
|
65400.018661/2022-48
|
2023-12-18
|
143691.91
|
|
685
|
2024-02-07
|
65400.018661/2022-48
|
2024-02-07
|
455451.75
|
|
713
|
2024-04-30
|
65400.018661/2022-48
|
2024-04-30
|
520287.26
|
|
715
|
2024-05-24
|
65400.018661/2022-48
|
2024-05-25
|
264232.91
|
|
735
|
2024-06-27
|
65400.018661/2022-48
|
2024-06-27
|
92109.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E INDUSTRIAL
|
1.1218007875767
|
4589276.57
|
5148254.0706
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.078.957-**
|
SURIA IORANE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.824.687-**
|
BRUNO MACEDO ANGELO
|
Gestor
|
|
***.475.827-**
|
VANESSA AZEVEDO MARTINS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.739.617-**
|
GLADSON SILVA FONTES
|
Autoridade Competente
|
|
***.062.147-**
|
RAYANE CARLA MENEZES DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.446.117-**
|
VITOR SOUZA PONTES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.512.067-**
|
CLEINAN ALVES SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
