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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00190/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00265/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COCTI/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
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Processo
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01340.007980/2021-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS ATIVOS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COMPOSTOS POR SWITCHES, SISTEMA DE SEGURANÇA UNIFICADO, INTERFACES GBIC, PONTOS DE ACESSO E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VOIP, PARA INTEGRAR A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DAS UNIDADES DO INPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO (R.D. Nº 01.14.019.0/22)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2022
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Vig. Fim
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23/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 385.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 385.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 385.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2022
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00190/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007980/2021-16
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20/09/2022
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23/01/2023
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385.300,00
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1
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385.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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1
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252500
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252500.0000
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Material
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TRANSCEIVER
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20
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2740
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54800.0000
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|
Material
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TRANSCEIVER
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20
|
3900
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78000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.340.668-**
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ARMANDO CÂMARA JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.280.611-**
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RICARDO VARELA CORREA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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