|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00053/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00026/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
|
Fornecedor
|
19.787.877/0001-00 - MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00676.001464/2022-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU, EM MACAPÁ/AP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 913.764,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.147,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.187.310,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2022
|
00053/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001464/2022-12
|
03/10/2022
|
03/10/2023
|
563.306,05
|
12
|
46.942,17
|
|
17/04/2023
|
00007/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2023
|
03/10/2022
|
03/10/2023
|
599.476,32
|
12
|
49.956,36
|
|
19/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE APOIO ADMINISTRATAIVO NO CONTRATO
|
22/05/2023
|
03/10/2023
|
749.345,40
|
12
|
62.445,45
|
|
21/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
04/10/2023
|
03/10/2024
|
740.629,80
|
12
|
61.719,15
|
|
11/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA VALOR CONFORME CCT 2023 E 2024
|
03/10/2022
|
03/10/2024
|
796.298,40
|
12
|
66.358,20
|
|
02/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 053/2022, POR 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2024 A 03/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
04/10/2024
|
03/10/2025
|
796.298,40
|
12
|
66.358,20
|
|
30/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
02/01/2025
|
03/10/2025
|
796.298,40
|
12
|
66.358,20
|
|
03/10/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGÊNCIA
|
04/10/2025
|
03/10/2026
|
796.298,40
|
12
|
66.358,20
|
|
04/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2025 E REAJUSTA INSUMOS
|
03/10/2022
|
03/10/2026
|
857.665,80
|
12
|
71.472,15
|
|
01/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2026
|
03/10/2022
|
03/10/2026
|
913.764,60
|
12
|
76.147,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2022NE000388
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
197.684,37
|
0,00
|
23.082,71
|
67.672,15
|
46.942,17
|
0,00
|
0,00
|
70.024,88
|
|
110161
|
2023NE000124
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
725.751,04
|
98.929,79
|
6.789,11
|
620.032,14
|
98.929,79
|
31.506,18
|
31.506,18
|
74.212,72
|
|
110161
|
2025NE000050
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
879.107,45
|
94.005,80
|
24.850,78
|
760.250,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000119
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
796.316,70
|
66.358,22
|
13.570,25
|
716.388,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000075
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
550.798,07
|
2.539,28
|
25.510,58
|
522.748,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
602
|
2026-08-11
|
00676.000327/2026-86
|
2026-08-12
|
71472.15
|
|
608
|
2026-09-18
|
00676.001464/2022-12
|
2026-09-23
|
32724.30
|
|
613
|
2026-10-13
|
00676.001464/2022-12
|
2026-10-14
|
15229.44
|
|
598
|
2026-07-07
|
00676.000327/2026-86
|
2026-07-09
|
71472.15
|
|
129
|
2023-03-29
|
00676.000399/2023-81
|
2023-03-29
|
46942.17
|
|
151
|
2023-04-20
|
00676.000399/2023-81
|
2023-04-21
|
46942.17
|
|
164
|
2023-05-24
|
00676.000399/2023-81
|
2023-05-24
|
9042.57
|
|
165
|
2023-05-24
|
00676.000399/2023-81
|
2023-05-25
|
49956.36
|
|
202300000000111
|
2023-02-23
|
00676.001464/2022-12
|
2023-02-23
|
46942.17
|
|
177
|
2023-06-22
|
00676.000399/2023-81
|
2023-06-23
|
53703.06
|
|
190
|
2023-07-11
|
00676.000399/2023-81
|
2023-07-13
|
62445.45
|
|
207
|
2023-08-23
|
00676.000399/2023-81
|
2023-08-24
|
62445.45
|
|
214
|
2023-09-06
|
00676.000399/2023-81
|
2023-09-11
|
62445.45
|
|
225
|
2023-10-17
|
00676.000399/2023-81
|
2023-10-24
|
62445.45
|
|
282
|
2024-01-25
|
00067.600039/9202-38
|
2024-01-25
|
61719.15
|
|
303
|
2024-03-12
|
00676.000316/2024-34
|
2024-03-13
|
61719.15
|
|
319
|
2024-04-17
|
00676.000316/2024-34
|
2024-04-19
|
61719.15
|
|
332
|
2024-06-13
|
00676.000316/2024-34
|
2024-06-17
|
61719.15
|
|
337
|
2024-06-21
|
00676.000316/2024-34
|
2024-06-26
|
23213.55
|
|
336
|
2024-06-21
|
00676.000399/2023-81
|
2024-06-26
|
5704.46
|
|
352
|
2024-07-29
|
00676.000316/2024-34
|
2024-07-31
|
66358.20
|
|
358
|
2024-08-07
|
00676.000316/2024-34
|
2024-08-08
|
66358.20
|
|
367
|
2024-09-11
|
00676.000316/2024-34
|
2024-09-16
|
66358.20
|
|
376
|
2024-10-11
|
00676.000316/2024-34
|
2024-10-14
|
66358.20
|
|
327
|
2024-05-16
|
00676.000316/2024-34
|
2024-05-17
|
61719.15
|
|
389
|
2024-11-13
|
00676.000316/2024-34
|
2024-11-14
|
66358.20
|
|
416
|
2025-01-21
|
00676.000316/2024-34
|
2025-01-21
|
66358.20
|
|
256
|
2023-12-13
|
00676.000399/2023-81
|
2023-12-14
|
61719.15
|
|
410
|
2024-12-23
|
00676.000316/2024-34
|
2024-12-24
|
66358.20
|
|
439
|
2025-03-10
|
00676.000352/2025-89
|
2025-03-11
|
66358.20
|
|
447
|
2025-04-17
|
00676.000352/2025-89
|
2025-04-21
|
66358.20
|
|
469
|
2025-05-13
|
00676.000352/2025-89
|
2025-05-14
|
66358.20
|
|
481
|
2025-06-24
|
00676.000352/2025-89
|
2025-06-26
|
66358.20
|
|
487
|
2025-07-09
|
00676.000352/2025-89
|
2025-07-11
|
66358.20
|
|
497
|
2025-08-15
|
00676.000352/2025-89
|
2025-08-18
|
66358.20
|
|
524
|
2025-11-11
|
00676.000352/2025-89
|
2025-11-11
|
66358.20
|
|
514
|
2025-10-13
|
00676.000352/2025-89
|
2025-10-15
|
66358.20
|
|
544
|
2025-12-10
|
00676.000352/2025-89
|
2025-12-11
|
50047.50
|
|
545
|
2025-12-11
|
00676.000352/2025-89
|
2025-12-12
|
71472.15
|
|
556
|
2026-01-21
|
00676.000352/2025-89
|
2026-01-22
|
71472.15
|
|
560
|
2026-02-12
|
00676.000327/2026-86
|
2026-02-13
|
71472.15
|
|
443
|
2025-03-27
|
00676.000352/2025-89
|
2025-03-28
|
66358.20
|
|
507
|
2025-09-12
|
00676.000352/2025-89
|
2025-09-16
|
66358.20
|
|
570
|
2026-03-05
|
00676.000327/2026-86
|
2026-03-06
|
71472.15
|
|
577
|
2026-04-15
|
00676000327202686
|
2026-04-17
|
71472.15
|
|
584
|
2026-05-11
|
00676000327202686
|
2026-05-12
|
71472.15
|
|
589
|
2026-06-12
|
00676000327202686
|
2026-06-15
|
71472.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2024-01-03
|
28165.30
|
|
Fiança Bancária
|
2024-01-03
|
9301.97
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-04
|
42883.29
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
15
|
5076.47
|
913764.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.783.222-**
|
BRUNNA GABRIELLY DANTAS RAMOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.146-**
|
NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.306.006-**
|
LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.105.482-**
|
DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.866.151-**
|
CLEBER DA SILVA VALADARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.216.702-**
|
SANDRO PORTAL CALADO
|
Gestor
|
|
***.674.022-**
|
JANIMEIRE GOMES FURTADO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.674.022-**
|
JANIMEIRE GOMES FURTADO
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Gestor
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***.563.181-**
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MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.776.383-**
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JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.853.816-**
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JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.105.482-**
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DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO
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Fiscal Setorial
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***.081.912-**
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DEUZARINA DA SILVA NASCIMENTO MOURA
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Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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