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Órgão 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Unidade da Prestação do Serviço 393001 - ANTT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393001 - ANTT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2016
Unidade Realizadora da Compra 393001 - ANTT
Número da Compra 00034/2016
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SUTEC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria SERVIÇOS DE TI
Fornecedor 00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
Processo 50500.170863/2016-56
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADEDE DADOS E IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2016
Vig. Fim 13/12/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 8.902.066,46
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 741.838,87
Valor Acumulado R$ 60.223.371,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2016 00029/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.170863/2016-56 13/12/2016 13/12/2017 9.950.562,16 12 829.213,51
08/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 13/12/2017 13/12/2018 9.950.562,16 12 829.213,51
11/12/2018 00002/2019 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATUAL E A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA. 13/12/2018 13/12/2019 7.941.173,88 12 661.764,49
13/12/2019 00003/2019 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESE, A RENÚNCIA AO DIREITO DO REAJUSTE,A REVISÃO CONTRATUAL. 13/12/2019 13/12/2020 7.902.014,04 12 658.501,17
27/10/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE, A PARTIR DE 16 DE NOVEMBRO DE 2019, NO PERCENTUAL EFETIVO DE 3,7889% 13/12/2016 13/12/2021 8.201.409,50 1 8.201.409,50
11/12/2020 00004/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 13/12/2020 13/12/2021 8.201.409,50 12 683.450,79
27/10/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE, A PARTIR DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 8,5434% DO VALOR DO CONTRATO. 13/12/2016 13/12/2021 8.902.066,46 12 741.838,87
15/10/2026 00029/2016 Termo de Encerramento Relatório Final emitido em: 22/12/2025 13/12/2016 13/12/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393001 2021NE000044 CT0292016 - CT 029/2016 TELEBRAS 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2021NE000300 CT0292016 - CT 029/2016 TELEBRAS 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.346.514,34 0,00 0,00 3.631.242,05 1.430.544,58 0,00 715.272,29 0,00
393001 2016NE801008 MT00898 - GESTAO E COORD.PAC-GAP ANTT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2017NE800236 4NTIA030 - CT 29/2016 TELEBRAS - CONECTIVIDADE DE DADOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2018NE800122 4NTIA030 - CT 29/2016 TELEBRAS - CONECTIVIDADE DE DADOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2019NE800529 4NTIA030 - CT 29/2016 TELEBRAS - CONECTIVIDADE DE DADOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2020NE800146 CT0292016 - CT 029/2016 TELEBRAS 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2021NE000342 CT0292016 - CT 029/2016 TELEBRAS 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 225.784,55 0,00 0,00 225.784,55 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2021NE000500 CT0292016 - CT 029/2016 TELEBRAS 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 87.582,12 0,00 0,00 0,00 175.164,24 0,00 87.582,12 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 8902066.46 8902066.4600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.535.821-** VICTOR HUGO GOUVEIA LUCENA LIMA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo