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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00723/2016
Unidade Realizadora da Compra 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Número da Compra 00221/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.354.011/0001-72 - EKIPACAR ACESSORIOS, PECAS E SERVICOS EIRELI
Processo 50619.001289/2016-60
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COR-RETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA FROTA DA SRMS/DNIT.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2016
Vig. Fim 31/10/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 198.185,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 64.395,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2016 00723/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00723/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.001289/2016-60 01/11/2016 31/10/2017 64.395,25 1 64.395,25
05/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO. 31/10/2017 31/10/2018 128.790,50 1 0,00
24/09/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 31/10/2018 31/10/2019 198.185,75 1 0,00
27/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS_UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 31/10/2019 31/10/2020 198.185,75 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393010 2016NE800261 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2016NE800262 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2017NE800211 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2017NE800212 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2018NE800145 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2018NE800146 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2019NE800157 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393010 2019NE800158 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 25000 25000.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 1 5000 5000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA 200 79.99 15998.0000
Serviço SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA 25 79.99 1999.7500
Serviço REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR 20 39.99 799.8000
Serviço REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR 30 59.99 1799.7000
Serviço REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR 20 29.99 599.8000
Serviço REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR 30 39.99 1199.7000
Serviço ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 59.99 1199.8000
Serviço ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO 30 79.99 2399.7000
Serviço ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 79.99 1599.8000
Serviço ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO 30 99.99 2999.7000
Serviço ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 69.99 1399.8000
Serviço ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO 30 79.99 2399.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo