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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160223 - H GE C
Unidade Gestora Origem do Contrato 160223 - H GE C
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167223 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2021
Unidade Realizadora da Compra 160223 - H GE C
Número da Compra 00019/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.013.726/0001-10 - LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA.
Processo 64578.010281/2021-90
Objeto FORNECIMENTO DE REAGENTES
Informações Complementares
Vig. Início 03/02/2022
Vig. Fim 02/02/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 107.032,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 107.032,00
Valor Acumulado R$ 2.600.728,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/02/2022 00017/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64578.010281/2021-90 03/02/2022 03/02/2023 95.200,00 1 95.200,00
02/02/2023 11721/2023 Termo Aditivo ADITIVAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REAGENTE PARA A EMPRESA LABORSYS 03/02/2023 02/02/2024 101.762,00 1 101.762,00
19/01/2024 21721/2024 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO TEM INÍCIO NA DATA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2024 A 02 DE FEVEREIRO DE 2025. 03/02/2024 02/02/2025 107.032,00 1 107.032,00
15/10/2026 00017/2021 Termo de Encerramento 03/02/2022 02/02/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167223 2024NE001409 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.592,00 12.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2023NE000002 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2023NE000696 D8SACIVOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2024NE002072 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.444,00 9.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2022NE001816 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2024NE000986 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.296,00 3.148,00 0,00 3.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2024NE000582 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.296,00 0,00 0,00 6.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2023NE001758 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.986,00 5.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MEIO DE CULTURA 1500 31.48 47220.0000
Material MEIO DE CULTURA 1500 31.48 47220.0000
Material MEIO DE CULTURA 400 31.48 12592.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.755.567-** WELLIGTON SUETE MACIEL Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Rescisão 281.73 KB 08/01/2026 10:49:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo