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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00422/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Número da Compra
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00040/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50602.000666/2016-22
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-222/PA, TRECHO DIVISA MA/PA (RIO ITINGA)-ENTRONCAMENTO BR-158 (RIO BACAJÁ), SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-010(B)/PA 332(A)(DOM ELISEU) - ABEL FIGUEIREDO, SEGMENTO KM 18,00 - KM 147,50, EXTENSÃO 129,500 KM, LOTE 01.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2016
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Vig. Fim
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04/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.351.932,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2016
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00422/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00422/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.000666/2016-22
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08/08/2016
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07/08/2018
|
11.351.932,00
|
1
|
0,00
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03/08/2018
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00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIASCONSECUTIVOS A CONTAR DO DIA 06/08/2018, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA PARA 1095 DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELA SR/DNIT/PA.
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08/08/2018
|
07/08/2019
|
11.351.932,00
|
1
|
0,00
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20/12/2018
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00002/2018
|
Termo Aditivo
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AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PI DE R$11.351.932,00 PARA R$ 14.819.797,56 DECORRENTEDO ACRÉSCIMO DE R$ 3.467.865,56, PARA SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO NO PERÍODO DE 08/08/2018A 07/08/2019.
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08/08/2018
|
07/08/2019
|
14.819.797,56
|
1
|
0,00
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|
13/06/2019
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00003/2019
|
Termo Aditivo
|
AUMENTO DE VALOR CONTRAUTAL A PI DE R$14.819.797,56 PARA R$ 16.910.023,40, ACRÉSCIMODE R$ 2.090.225,84, REFLEXO FINANCEIRO DE 18,41%.
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08/08/2018
|
07/08/2019
|
16.910.023,40
|
1
|
0,00
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05/08/2019
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00004/2019
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS.O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADOM POR MAIS 363 DIAS CONSECUTIVOS PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO PARA 04/08/2020.
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06/08/2019
|
04/08/2020
|
16.910.023,40
|
1
|
0,00
|
|
14/10/2019
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00005/2019
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS. VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 211.853,11.
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06/08/2019
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04/08/2020
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16.910.023,40
|
1
|
0,00
|
|
05/12/2019
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00006/2019
|
Termo Aditivo
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AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PI DE R$17.121.876,51 PARA R$ 23.195.729,23 CUJO ACRÉSCIMO DE R$ 6.073.852,72, APROVADO POR ORDEM SUPERIOR, REFERE-SE AO SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO DE 06/08/2019 A 04/08/2020 CORRESPONDENTE ÀEXECUÇÃO DA 4ª ETAPA.
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06/08/2019
|
04/08/2020
|
23.195.729,23
|
1
|
0,00
|
|
16/02/2020
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00007/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEVIDO AOS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRÁS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO, ASFÁLTICO DILUÍDO E EMULSÕES ASFÁLTICAS.
|
06/08/2019
|
04/08/2020
|
389.070,39
|
1
|
0,00
|
|
22/07/2020
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00008/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 422/2016.
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05/08/2020
|
04/08/2021
|
389.070,39
|
1
|
0,00
|
|
02/10/2020
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00009/2020
|
Termo Aditivo
|
AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PI DE R$R$ 29.128.828,10 PARA R$ 34.231.629,00 DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 5.102.800,90, PARA SUPORTE FINANCEIRO NO PERÍODO DE 05/08/2020 À 04/08/2021, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA 5ª ETAPA.
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05/08/2020
|
04/08/2021
|
34.231.629,00
|
1
|
0,00
|
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13/11/2020
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00010/2020
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER O REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FIANCEIRO DEVIDO AOS AUMENTOS DE CUSTOS DOS INSUMOS DOS MATERIAIS BETUMINOSOS AO CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO D DEZEMBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 192.181,83. SUA FORMALIZAÇÃO FOI AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ.
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05/08/2020
|
04/08/2021
|
34.231.629,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2016NE801532
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE800362
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE801722
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE805513
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800072
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000654
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.494.613,72
|
0,00
|
0,00
|
1.494.177,36
|
872,72
|
0,00
|
436,36
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE802652
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
401.020,69
|
0,00
|
0,00
|
401.020,69
|
|
393003
|
2020NE800211
|
DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
538.133,27
|
0,00
|
0,00
|
538.133,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801665
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
542.943,51
|
341.270,39
|
0,00
|
201.673,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE803686
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
11351932
|
11351932.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
