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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00232/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00414/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.327.690/0001-49 - CONCRETA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
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Processo
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50608.002039/2016-76
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-459/SP, TRECHO: DIVISA MG/SP - DIVISA SP/RJ, SUBTRECHO: DIVISA MG/SP - ENTR. BR-116 (A) (P/ LORENA), SEGUIMENTO: KM 0,00 AO KM 32,20, EXTENSÃO: 32,20 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/04/2017
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Vig. Fim
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12/11/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.399.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2017
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00232/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00232/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.002039/2016-76
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12/04/2017
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11/04/2019
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2.399.000,00
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1
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0,00
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10/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE RETIFICAÇÃO DAS QUANTIDADES DO SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL, COM AUMENTO DE VALOR. A QUANTIDADE A SER EXECUTADA DO SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL, CÓDIGO DO SICRO, 3 S 508 900 00, SERIA DE 186 HECTARES E NÃO 1,55 HECTARES, COMO DESCRITO NO EDITAL. O VALOR A PI PASSA A SER DE R$ 2.706.837,93, FACE À ADEQUAÇÃO DE PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO DE R$ 307.837,83.
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12/04/2017
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11/04/2019
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307.837,83
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1
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0,00
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06/11/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DAS QUANTIDADES DO SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL, COM AUMENTO DE VALOR. RETIFICA-SE NO 1º TERMO ADITIVO: ONDE LIA-SE: O VALOR A PREÇO INICIAL DE R$ 2.399.000,10 PASSA PARA R$ 2.706.837,93; LEIA-SE: O VALOR A PREÇO INICIAL DE R$ 2.399.000,00 PASSA PARA R$ 2.706.837,83, SUA FORMALIZAÇÃO AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT.
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12/04/2017
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11/04/2019
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307.837,83
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1
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0,00
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09/04/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E READEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTIDADES, SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 12 DE OUTUBRO DE 2019 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT.
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12/04/2017
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11/04/2019
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307.837,83
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1
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0,00
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09/10/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 30 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSATÉ 12/11/2019 (INCLUSIVE) E FICA PRORROGADA AVIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 ANO CONSECUTIVO, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2020 (INCLUSIVE), DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA CONSTANTE DO OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1095/2019/AJEX/DIREX/DNIT SEDE, ITEM 5 (DOC. 3171772).
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09/10/2019
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12/11/2020
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307.837,83
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2019NE803415
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2017NE800907
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2017NE802987
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE801765
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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2399000
|
2399000.0000
|
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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