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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00056/2022
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 00018/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SEOPI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 30.517.827/0001-38 - RMG TECNOLOGIA INTEGRADA LTDA
Processo 08020.009020/2020-71
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MINIDESKTOPS, WORKSTATION E NOTEBOOKS) PARA O PROJETO EXPANSÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE, DE OPERAÇÕES DE FRONTEIRAS, DIVISAS E ÁREAS DE INTERESSE OPERACIONAL, COORDENAÇÃO-GERAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIOP DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS SEOPI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/09/2022
Vig. Fim 21/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.466.080,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.466.080,00
Valor Acumulado R$ 48.213.120,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2022 00056/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.009020/2020-71 21/09/2022 21/09/2023 3.310.080,00 1 3.310.080,00
17/01/2023 00001/2023 Termo Aditivo OBJETO, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "A", DO INCISO I, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, ALTERAR O MODELO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 56/2022 - SEGEN (20700658) PELO NOVO "NOTEBOOK MODELO HP 240 G8", CONFORME OFERTADO NA PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA (20700658). 17/01/2023 21/09/2023 3.310.080,00 1 3.310.080,00
21/09/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 56/2022 (18880286), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/9/2023 À 21/9/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ACRESCENTAR OS ITENS, NOS QUANTITATIVOS E PERCENTUAIS CONSTANTES DA TABELA ABAIXO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, “B”, E § 1°, DA LEI Nº 8.666/1993: 22/09/2023 21/09/2024 3.466.080,00 1 3.466.080,00
16/02/2024 00003/2024 Termo Aditivo ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA, CONFORME COMPOSIÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, E INSERIDAS NO PREÂMBULO DESTE INSTRUMENTO; ACRESCENTAR QUANTITATIVO DOS ITENS 11 E 28 DO CONTRATO Nº 56/2022 (18880286), COM VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, “B”, § 1°, DA LEI Nº 8.666/1993. 16/02/2024 21/09/2024 3.466.080,00 1 3.466.080,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200331 2023NE000274 SO999QOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 156.000,00 156.000,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 156.000,00
200330 2023NE000248 SP999S60031 - EMENDA 202360030001- COMISSAO CCJC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.010,00 76.010,00 0,00 0,00 76.010,00 76.010,00 76.010,00 0,00
200330 2023NE000268 SP999S71020 - EMENDA 71020001 - BANCADA DO ACRE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 251.500,00 251.500,00 0,00 0,00 251.500,00 251.500,00 251.500,00 0,00
200330 2023NE000283 SP999S39745 - 202339740005-ELIAS VAZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.030,00 5.030,00 0,00 0,00 5.030,00 0,00 0,00 5.030,00
200330 2023NE000285 SP999S90553 - EMENDA Nº3 GILSON MARQUES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.030,00 5.030,00 0,00 0,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 0,00
200331 2022NE000272 SO999QOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 671.320,00 0,00 0,00 0,00 671.320,00 0,00 5.200,00 671.320,00
200330 2023NE000218 SP999S25738 - EMENDA Nº8 JARBAS VASCONCELOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.300,00 50.300,00 0,00 0,00 50.300,00 50.300,00 50.300,00 0,00
200330 2023NE000219 SP999S27370 - EMENDA 2019 - ANTONIO BRITO / EMENDA 10 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.060,00 10.060,00 0,00 0,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 0,00
200330 2023NE000220 SP999S39745 - 202339740005-ELIAS VAZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.800,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00
200330 2023NE000221 SP999S39746 - 202339740006 - ELIAS VAZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117.300,00 117.300,00 0,00 0,00 117.300,00 117.300,00 117.300,00 0,00
200330 2023NE000222 SP999S50011 - 202350010001-COM.SEG.PUBLICA E COMB.CRIME ORG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00
200330 2023NE000223 SP999S60031 - EMENDA 202360030001- COMISSAO CCJC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00
200330 2023NE000224 SP999S22464 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - TO - RP2 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.210,00 35.210,00 0,00 0,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00 0,00
200330 2023NE000225 SP999S24647 - EMENDA DE BANCADA RP 2 PTRES 224647 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.030,00 5.030,00 0,00 0,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 0,00
200330 2023NE000226 SP999S71265 - 202171260015. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00
200330 2023NE000227 SP999S30882 - 202330880002 EDUARDO BOLSONARO / EMENDA 2 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.800,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1163 2023-08-31 08020.009020/2020-71 2024-01-24 5200.00
1191 2024-01-24 08020.009020/2020-71 2024-03-18 156000.00
1212 2024-04-11 08020.009020/2020-71 2024-07-24 61200.00
1232 2024-08-01 08020.009020/2020-71 2024-12-18 5100.00
1203 2024-04-11 08020.009020/2020-71 2024-07-24 251500.00
1223 2024-04-15 08020.009020/2020-71 2024-07-24 10060.00
1205 2024-04-11 08020.009020/2020-71 2024-07-24 5030.00
1206 2024-04-11 08020.009020/2020-71 2024-07-24 40240.00
1215 2024-04-12 08020.009020/2020-71 2024-07-24 15090.00
1217 2024-04-15 08020.009020/2020-71 2024-07-24 15090.00
1219 2024-04-15 08020.009020/2020-71 2024-07-24 10060.00
1221 2024-04-15 08020.009020/2020-71 2024-07-24 10060.00
1204 2024-04-11 08020.009020/2020-71 2024-07-24 35210.00
1210 2024-04-11 08020.009020/2020-71 2024-07-24 61200.00
1208 2024-04-11 08020.009020/2020-71 2024-07-24 40800.00
1211 2024-04-11 08020.009020/2020-71 2024-07-24 56100.00
1213 2024-04-11 08020.009020/2020-71 2024-07-24 40800.00
1237 2024-08-01 08020.009020/2020-71 2024-12-18 5030.00
1241 2024-12-17 08020.009020/2020-71 2024-12-18 5100.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NOTEBOOK 316 5030 1589480.0000
Material NOTEBOOK 151 5200 785200.0000
Material NOTEBOOK 214 5100 1091400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.187.202-** SAMUEL HENRIQUE DE CASTRO Fiscal Técnico
***.075.051-** PATRICIO RAFAEL DO NASCIMENTO Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo