|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00205/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00202/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.109.093/0001-39 - EQUIPE - SERVICOS HUMANIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23500.000728/2022-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO POSTO DE MOTORISTA PARA O IFSULDEMINAS CAMPUS POÇOS DE CALDAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 171.895,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 171.895,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.825.492,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2022
|
00205/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00205/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.000728/2022-10
|
24/10/2022
|
23/10/2023
|
140.176,00
|
1
|
140.176,00
|
|
16/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O POSTO DE MOTORISTA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, EM DECORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA MG0002740/2022, SENDO OBSERVADAS AS CORREÇÕES SALARIAIS E DEMAIS REAJUSTES DE VALORES CONSTANTES NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. OS EFEITOS DA REPACTUAÇÃO SERÃO RETROATIVOS À 24/10/2022.
|
21/12/2022
|
23/10/2023
|
150.583,56
|
1
|
150.583,56
|
|
23/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO 2023/2024.
|
24/10/2023
|
23/10/2024
|
162.071,20
|
1
|
162.071,20
|
|
28/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO POR CONTA DA CCT MG001036/2024
|
28/08/2024
|
23/10/2024
|
162.071,20
|
1
|
162.071,20
|
|
23/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 24/10/2024 A 23/10/2025
|
24/10/2024
|
23/10/2025
|
166.105,46
|
1
|
166.105,46
|
|
07/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO; EM DECORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA MG002742/2025, SENDO OBSERVADAS AS CORREÇÕES SALARIAIS E DEMAIS REAJUSTES DE VALORES CONSTANTES NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
|
24/10/2025
|
23/10/2026
|
166.105,46
|
1
|
166.105,46
|
|
13/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO.
|
13/03/2026
|
23/10/2026
|
171.895,40
|
1
|
171.895,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2022NE000104
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.301,33
|
0,00
|
901,70
|
9.420,68
|
19.978,95
|
0,00
|
0,00
|
20.880,65
|
|
154809
|
2024NE000206
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2024NE000022
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.546,01
|
1.438,18
|
2.730,67
|
94.377,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2024NE000074
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2023NE000020
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.409,81
|
5.409,81
|
0,00
|
62.000,00
|
5.409,81
|
0,00
|
0,00
|
5.409,81
|
|
154809
|
2025NE000021
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.760,50
|
0,00
|
2.316,94
|
107.443,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2026NE000019
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.371,81
|
25.338,68
|
1.001,88
|
81.031,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5125
|
2026-07-17
|
23500.000728/2022-10
|
2026-07-17
|
10542.08
|
|
5126
|
2026-07-20
|
23500.000728/2022-10
|
2026-07-22
|
1313.03
|
|
5122
|
2026-06-15
|
23500.000728/2022-10
|
2026-07-16
|
11989.45
|
|
5128
|
2026-09-03
|
23500.000728/2022-10
|
2026-09-09
|
4982.68
|
|
5127
|
2026-08-21
|
23500.000728/2022-10
|
2026-08-21
|
3902.12
|
|
5130
|
2026-09-21
|
23500.000728/2022-10
|
2026-09-24
|
886.67
|
|
5129
|
2026-09-17
|
23500.000728/2022-10
|
2026-09-18
|
9715.19
|
|
4919
|
2024-05-08
|
23500.000728/2022-10
|
2024-05-08
|
10147.88
|
|
4935
|
2024-05-20
|
23500.000728/2022-10
|
2024-05-20
|
9850.23
|
|
5037
|
2024-10-17
|
23500.000728/2022-10
|
2024-10-18
|
294.39
|
|
4976
|
2024-07-05
|
23500.000728/2022-10
|
2024-07-05
|
8446.61
|
|
4984
|
2024-07-29
|
23500.000728/2022-10
|
2024-07-29
|
8109.82
|
|
5004
|
2024-08-21
|
23500.000728/2022-10
|
2024-08-28
|
8246.51
|
|
5039
|
2024-10-29
|
23500.000728/2022-10
|
2024-10-31
|
6907.46
|
|
5021
|
2024-09-16
|
23500.000728/2022-10
|
2024-09-23
|
8314.41
|
|
5038
|
2024-10-21
|
23500.000728/2022-10
|
2024-10-22
|
9788.04
|
|
4954
|
2024-06-14
|
23500.000728/2022-10
|
2024-10-31
|
536.51
|
|
5064
|
2024-12-20
|
23500.000728/2022-10
|
2024-12-20
|
9207.15
|
|
5049
|
2024-11-08
|
23500.000728/2022-10
|
2024-11-14
|
1119.78
|
|
5050
|
2024-11-18
|
23500.000728/2022-10
|
2024-11-19
|
8337.88
|
|
5062
|
2024-12-17
|
23500.000728/2022-10
|
2024-12-18
|
371.03
|
|
5086
|
2025-05-28
|
23500.000728/2022-10
|
2025-05-29
|
482.02
|
|
5074
|
2025-01-21
|
23500.000728/2022-10
|
2025-01-27
|
8975.63
|
|
5075
|
2025-01-21
|
23500.000728/2022-10
|
2025-01-27
|
229.91
|
|
5076
|
2025-02-20
|
23500.000728/2022-10
|
2025-02-24
|
76.64
|
|
5078
|
2025-03-31
|
23500.000728/2022-10
|
2025-04-04
|
153.27
|
|
5077
|
2025-02-20
|
23500.000728/2022-10
|
2025-02-24
|
8119.74
|
|
5080
|
2025-04-04
|
23500.000728/2022-10
|
2025-04-04
|
7093.69
|
|
5081
|
2025-04-08
|
23500.000728/2022-10
|
2025-04-08
|
7721.06
|
|
5105
|
2025-10-23
|
23500.000728/2022-10
|
2025-10-27
|
1752.61
|
|
5083
|
2025-05-05
|
23500.000728/2022-10
|
2025-05-05
|
482.02
|
|
5082
|
2025-05-05
|
23500.000728/2022-10
|
2025-05-05
|
8698.43
|
|
5085
|
2025-05-28
|
23500.000728/2022-10
|
2025-05-29
|
10093.06
|
|
5087
|
2025-06-17
|
23500.000728/2022-10
|
2025-06-18
|
1317.42
|
|
5088
|
2025-06-17
|
23500.000728/2022-10
|
2025-06-18
|
9872.74
|
|
5097
|
2025-07-18
|
23500.000728/2022-10
|
2025-07-18
|
1532.74
|
|
5098
|
2025-07-18
|
23500.000728/2022-10
|
2025-07-18
|
9694.59
|
|
5099
|
2025-08-25
|
23500.000728/2022-10
|
2025-08-25
|
8953.37
|
|
5100
|
2025-08-25
|
23500.000728/2022-10
|
2025-08-25
|
306.55
|
|
5102
|
2025-09-11
|
23500.000728/2022-10
|
2025-09-12
|
2135.80
|
|
5101
|
2025-09-11
|
23500.000728/2022-10
|
2025-09-12
|
9272.50
|
|
5106
|
2025-11-13
|
23500.000728/2022-10
|
2025-11-14
|
9288.71
|
|
5104
|
2025-10-23
|
23500.000728/2022-10
|
2025-10-24
|
9449.08
|
|
5108
|
2025-12-16
|
23500.000728/2022-10
|
2025-12-16
|
2289.07
|
|
5109
|
2025-12-16
|
23500.000728/2022-10
|
2025-12-16
|
10450.06
|
|
5107
|
2025-11-13
|
23500.000728/2022-10
|
2025-11-14
|
2059.16
|
|
5111
|
2026-01-16
|
23500.000728/2022-10
|
2026-01-21
|
8809.53
|
|
5110
|
2026-01-16
|
23500.000728/2022-10
|
2026-01-19
|
766.39
|
|
5113
|
2026-02-19
|
23500.000728/2022-10
|
2026-02-20
|
8270.10
|
|
5112
|
2026-02-19
|
23500.000728/2022-10
|
2026-02-20
|
637.75
|
|
5116
|
2026-03-05
|
23500.000728/2022-10
|
2026-03-12
|
1122.22
|
|
5114
|
2026-03-05
|
23500.000728/2022-10
|
2026-03-12
|
8270.10
|
|
5117
|
2026-04-23
|
23500.000728/2022-10
|
2026-04-23
|
843.00
|
|
5118
|
2026-04-23
|
23500.000728/2022-10
|
2026-04-23
|
8270.10
|
|
5121
|
2026-05-26
|
23500.000728/2022-10
|
2026-05-26
|
2402.97
|
|
5119
|
2026-05-15
|
23500.000728/2022-10
|
2026-05-26
|
8270.10
|
|
5120
|
2026-05-21
|
23500.000728/2022-10
|
2026-05-27
|
798.13
|
|
5123
|
2026-06-15
|
23500.000728/2022-10
|
2026-06-18
|
1843.33
|
|
5124
|
2026-07-03
|
23500.000728/2022-10
|
2026-07-03
|
601.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-23
|
7008.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
107749.47
|
107749.4700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
1093.25
|
1093.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
5221.88
|
5221.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
22946.68
|
22946.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
5302.91
|
5302.9100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
176.21
|
176.2100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
29405
|
29405.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.817.885-**
|
JEAN LINEQUER GONÇALVES ZUCCO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.243.966-**
|
ALEX MIRANDA CUNHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.348.156-**
|
VERÔNICA VASSALO TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.124.286-**
|
ADRIANA DO LAGO PADILHA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.169.476-**
|
STEFANIA GABRIELI DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.129.246-**
|
ANA LUCIA SILVESTRE
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.421.078-**
|
NELSON DE LIMA DAMIÃO
|
Membro do setor gestor
|
|
***.242.416-**
|
MARLENE REIS SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
