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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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08331/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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03331/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.073.550/0001-33 - FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23309.000975/2021-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2022
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Vig. Fim
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09/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 113.908,71
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.492,39
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Valor Acumulado
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R$ 451.039,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2022
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08331/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08331/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000975/2021-10
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10/10/2022
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09/10/2023
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518.465,40
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12
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43.205,45
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23/11/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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VISANDO A ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO DO CONTRATO, COM BASE NA CLÁUSULA I DA 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DA CONTRATADA: ALTERA-SE O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA DE "RUA JOÃO THEODORO GENESI, 196 – JARDIM ROSINHA, CEP 09910-400, EM DIADEMA – SP" PARA "AV. INTERLAGOS, 2001, SALA 34 A, JD. UMUARAMA, SÃO PAULO-SP, CEP 04661-100".
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10/10/2022
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09/10/2023
|
518.465,40
|
12
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43.205,45
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21/06/2023
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS APROVADAS A PARTIR DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 36.435,71(TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/10/2022 ATÉ 31/12/2022 DEVIDO AO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DE R$ 39.002,99 (TRINTA E NOVE MIL E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DEVIDO À AOS VALORES AJUSTADOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2023 E DO SALÁRIO MÍNIMO FEDERAL BASEADO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1172 DE 12/12/2022 NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 30/04/2023 E DE R$ 39.029,73 (TRINTA E NOVE MIL E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) DEVIDO À AOS VALORES AJUSTADOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2023 E DO SALÁRIO MÍNIMO FEDERAL BASEADO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1143 DE 01/05/2023 A PARTIR DA MESMA DATA, PERFAZENDO UM REAJUSTE CONTRATUAL NO VALOR TOTAL DE R$ 28.344,63.
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10/10/2022
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09/10/2023
|
113.908,71
|
12
|
9.492,39
|
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18/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 08331/2022, CELEBRADO EM 14/09/2022, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 30 (TRINTA) DIAS, OU SEJA DE 10/10/2023 À 09/11/2023, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº. 23309.001939.2023-27.
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10/10/2023
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09/11/2023
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113.908,71
|
12
|
9.492,39
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25/10/2023
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02331/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 8331/2022, CELEBRADO EM 14/09/2022, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 30 (TRINTA) DIAS, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23309.001939.2023-27, FICA PRORROGADO O PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM VIGÊNCIA DE 10/11/2023 A 09/12/2023.
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10/11/2023
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09/12/2023
|
113.908,71
|
12
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9.492,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158331
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2023NE000092
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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12.734,04
|
12.734,04
|
0,00
|
0,00
|
23.690,08
|
10.956,04
|
10.956,04
|
1.778,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETERGENTE
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713034
|
0.01
|
85564.0800
|
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1
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2362.0525
|
28344.6300
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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