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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.693.893/0001-05 - MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23411.013206/2022-87
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI CASCAVEL E QUEDAS DO IGUAÇU DO IFPR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2022
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Vig. Fim
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26/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 683.280,20
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 34.164,01
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Valor Acumulado
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R$ 588.783,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013206/2022-87
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26/09/2022
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26/05/2024
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531.914,20
|
20
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26.595,71
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01/08/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2025 SIEMACO, REGISTRO MTE PR000092/2023, A PARTIR DE 01/02/2023; REAJUSTE DO CONTRATO, COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES, NO IMPORTE DE 3,1615%, A PARTIR DE 13/06/2023.
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26/09/2022
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26/05/2024
|
563.812,20
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20
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28.190,61
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29/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 1,05% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ACRESCENTAR 23,51% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/02/2024. AS ALTERAÇÕES SE DEVEM A: INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA DOIS POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA; CONTRATAÇÃO DE UMA SERVENTE COPEIRA PARA O CAMPUS CASCAVEL; AJUSTES NA LISTA DE MATERIAIS FORNECIDOS.
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01/02/2024
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26/05/2024
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683.280,20
|
20
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34.164,01
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21/10/2026
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00008/2022
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Termo de Encerramento
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Em função do atraso nos pagamentos às colaboradoras, abrimos processo de apuração de responsabilidade, nº 23411.006126/2024-37, que resultou em multa e impedimento de licitar pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme documento SEI 3265647.
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26/09/2022
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26/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154673
|
2023NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.410,63
|
4.927,52
|
1.292,57
|
124.190,54
|
4.883,69
|
0,00
|
0,00
|
6.176,26
|
|
154673
|
2023NE000084
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2022NE000108
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.534,24
|
0,00
|
6.396,49
|
21.116,01
|
15.534,24
|
0,00
|
0,00
|
21.930,73
|
|
154673
|
2022NE000109
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.172,26
|
0,00
|
4.673,48
|
14.437,31
|
11.061,47
|
0,00
|
0,00
|
15.734,95
|
|
154673
|
2023NE000009
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.688,10
|
21.026,47
|
1.734,22
|
150.927,41
|
21.026,47
|
4.609,21
|
9.373,87
|
13.386,82
|
|
154673
|
2024NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.365,02
|
0,00
|
0,00
|
69.365,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2024NE000021
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.797,48
|
0,00
|
0,00
|
48.797,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
22413.38
|
448267.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
11750.63
|
235012.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.709-**
|
MONICA CHLAD
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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