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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120196 - GRUPAMENTO DE A
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2016
Unidade Realizadora da Compra 120196 - GRUPAMENTO DE A
Número da Compra 00010/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.032.626/0001-54 - AGFA DO BRASIL LTDA.
Processo 67403.000145/2016-14
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM A INCLUSÃO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM DAIMAGINOLOGIA DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO (HFAG).
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2016
Vig. Fim 07/11/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 46.066,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 46.066,92
Valor Acumulado R$ 218.652,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2016 00022/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67403.000145/2016-14 07/11/2016 07/11/2017 42.172,80 1 42.172,80
07/11/2017 00001/2017 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A INCLUSÃO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM PORIMAGINOLOGIA DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO. 08/11/2017 07/11/2018 42.172,80 12 3.514,40
07/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM DAIMAGINOLOGIA DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO (HFAG). 07/11/2018 07/11/2019 42.172,80 12 3.514,40
07/11/2019 00003/2019 Termo Aditivo MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM A INCLUSÃO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM DA IMAGINOLOGIADO HFAG 07/11/2019 07/11/2020 46.066,92 1 46.066,92
06/11/2020 00004/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM DAIMAGINOLOGIA. 07/11/2020 07/11/2021 46.066,92 1 46.066,92
16/10/2026 00022/2016 Termo de Encerramento Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento. 07/11/2016 07/11/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2018NE800666 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE806423 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE800605 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE800966 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE800006 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE804989 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE806081 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE000558 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.838,91 0,00 0,00 3.838,91 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE004684 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.677,82 0,00 0,00 7.677,82 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE007980 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.838,91 0,00 0,00 0,00 3.838,91 0,00 0,00 3.838,91
120195 2021NE000241 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.838,91 0,00 0,00 3.838,91 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE002104 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.516,73 0,00 0,00 11.516,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 1 46066.92 46066.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.909.507-** ANDREI LECA BORGES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo