|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00206/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00202/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.445.021/0001-77 - COLMEIA RH TECNOLOGIA SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23500.000728/2022-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA OS POSTOS DE OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, JARDINEIRO E PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA O CAMPUS POÇOS DE CALDAS DO IFSULDEMINAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 325.510,93
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.125,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.079.342,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2022
|
00206/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00206/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.000728/2022-10
|
24/10/2022
|
23/10/2025
|
220.899,10
|
12
|
18.408,26
|
|
14/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 1 (UM) POSTO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, A PARTIR DE 24/10/2022.
|
24/10/2022
|
23/10/2023
|
165.999,10
|
12
|
13.833,26
|
|
28/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
REATIVAÇÃO DE UM POSTO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO E ACRÉSCIMO DE UM DESTE MESMO POSTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À
23/10/2023, CONFORME PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, ASSIM COMO A REATIVAÇÃO AO CONTRATO DO POSTO SUPRIMIDO ATRAVÉS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 2022.
|
01/01/2023
|
23/10/2023
|
275.799,10
|
12
|
22.983,26
|
|
06/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO.
|
24/10/2023
|
23/10/2024
|
275.799,10
|
12
|
22.983,26
|
|
18/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADIEVO TEM COMO OBJETO A SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO A PARTIR DE 27/01/2024.
|
18/01/2024
|
23/10/2024
|
230.382,53
|
12
|
19.198,54
|
|
15/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, REPACTUAÇÃO E REATIVAÇÃO DE UM POSTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. A REPACTUAÇÃO É DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA MG000263/2024, SENDO OBSERVADAS
AS CORREÇÕES SALARIAIS, AJUSTE NA TARIFA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E DEMAIS REAJUSTES DE VALORES CONSTANTES NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
24/10/2024
|
23/10/2025
|
306.742,17
|
12
|
25.561,85
|
|
01/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, EM DECORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA REGISTRADA SOB. O N ° MG000165/2025 SENDO OBSERVADAS AS CORREÇÕES SALARIAIS E DEMAIS REAJUSTES DE VALORES CONSTANTES NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
01/01/2025
|
23/10/2025
|
325.510,93
|
12
|
27.125,91
|
|
06/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 206/2022, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
10/02/2025
|
23/10/2025
|
306.742,17
|
12
|
25.561,85
|
|
29/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ART. 57, II DA LEI N° 8.666/93.
|
24/10/2025
|
23/10/2026
|
325.510,93
|
12
|
27.125,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2022NE000185
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.365,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
89.365,00
|
0,00
|
0,00
|
89.365,00
|
|
154809
|
2024NE000208
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.905,93
|
12.905,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2022NE000103
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.578,21
|
0,00
|
1.418,18
|
14.724,49
|
66.435,54
|
0,00
|
0,00
|
67.853,72
|
|
154809
|
2024NE000023
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2024NE000028
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.757,83
|
9.983,11
|
5.279,51
|
117.495,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2024NE000079
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.478,32
|
1.406,15
|
0,00
|
61.072,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2025NE000030
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
292.091,85
|
52.121,85
|
10.879,08
|
229.090,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2026NE000018
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
207.007,48
|
58.738,40
|
0,00
|
148.269,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3406
|
2026-07-24
|
23500.000728/2022-10
|
2026-07-27
|
20076.91
|
|
3481
|
2026-09-16
|
23500.000728/2022-10
|
2026-09-16
|
26177.16
|
|
2179
|
2024-06-25
|
23500.000728/2022-10
|
2024-06-26
|
17943.45
|
|
2498
|
2024-12-20
|
23500.000728/2022-10
|
2024-12-23
|
17246.10
|
|
2124
|
2024-05-27
|
23500.000728/2022-10
|
2024-05-28
|
13393.63
|
|
2241
|
2024-08-01
|
23500.000728/2022-10
|
2024-08-01
|
17943.45
|
|
2268
|
2024-08-22
|
23500.000728/2022-10
|
2024-08-22
|
17778.01
|
|
2320
|
2024-09-18
|
23500.000728/2022-10
|
2024-09-18
|
17943.65
|
|
3050
|
2025-11-24
|
23500.000728/2022-10
|
2025-11-24
|
24344.96
|
|
2370
|
2024-10-22
|
23500.000728/2022-10
|
2024-10-25
|
9284.07
|
|
2390
|
2024-11-04
|
23500.000728/2022-10
|
2024-11-05
|
19037.91
|
|
2429
|
2024-11-21
|
23500.000728/2022-10
|
2024-11-22
|
18547.06
|
|
2598
|
2025-02-10
|
23500.000728/2022-10
|
2025-02-10
|
22477.97
|
|
2664
|
2025-03-17
|
23500.000728/2022-10
|
2025-03-17
|
20938.30
|
|
2719
|
2025-04-10
|
23500.000728/2022-10
|
2025-04-10
|
22860.79
|
|
2755
|
2025-05-06
|
23500.000728/2022-10
|
2025-05-06
|
23332.82
|
|
2780
|
2025-05-26
|
23500.000728/2022-10
|
2025-05-26
|
23332.82
|
|
2858
|
2025-07-07
|
23500.000728/2022-10
|
2025-07-08
|
25024.89
|
|
2899
|
2025-08-01
|
23500.000728/2022-10
|
2025-08-01
|
24928.65
|
|
2924
|
2025-08-25
|
23500.000728/2022-10
|
2025-08-26
|
7425.52
|
|
2923
|
2025-08-25
|
23500.000728/2022-10
|
2025-08-25
|
22750.22
|
|
2964
|
2025-09-11
|
23500.000728/2022-10
|
2025-09-12
|
22001.63
|
|
3065
|
2025-12-02
|
23500.000728/2022-10
|
2025-12-03
|
24846.62
|
|
3121
|
2026-01-16
|
23500.000728/2022-10
|
2026-01-19
|
25168.25
|
|
3157
|
2026-02-11
|
23500.000728/2022-10
|
2026-02-13
|
22368.42
|
|
3215
|
2026-03-11
|
23500.000728/2022-10
|
2026-03-11
|
17664.00
|
|
3216
|
2026-03-11
|
23500.000728/2022-10
|
2026-03-11
|
25242.47
|
|
3289
|
2026-04-29
|
23500.000728/2022-10
|
2026-04-29
|
25242.47
|
|
3325
|
2026-05-21
|
23500.000728/2022-10
|
2026-05-27
|
21219.23
|
|
3372
|
2026-06-23
|
23500.000728/2022-10
|
2026-06-26
|
17232.02
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-22
|
11044.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
59395.43
|
59395.4300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
71575.61
|
71575.6100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
64846.63
|
194539.8900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.025.656-**
|
ANDREA MARTINS FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.243.966-**
|
ALEX MIRANDA CUNHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.169.476-**
|
STEFANIA GABRIELI DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.542.266-**
|
HELIESE FABRICIA PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.129.246-**
|
ANA LUCIA SILVESTRE
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.421.078-**
|
NELSON DE LIMA DAMIÃO
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
