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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00229/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Número da Compra
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00034/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.048.539/0001-05 - S.H. INFORMATICA LTDA
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Processo
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50619.001302/2015-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS PARA ATENDER A SR-MS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2016
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Vig. Fim
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22/04/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 874.240,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 174.510,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2016
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00229/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00229/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.001302/2015-08
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22/04/2016
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21/04/2017
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174.510,00
|
1
|
174.510,00
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07/03/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
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23/04/2017
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22/04/2018
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349.696,00
|
1
|
0,00
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13/03/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERIODO DE 12 MESES.
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22/04/2018
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22/04/2019
|
524.544,00
|
1
|
0,00
|
|
24/01/2019
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00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERIODO DE 12 MESES.
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22/04/2019
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22/04/2020
|
174.848,00
|
1
|
0,00
|
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13/03/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
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22/04/2020
|
22/04/2021
|
874.240,00
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393010
|
2016NE800117
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2017NE800003
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2018NE800085
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2019NE800022
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2020NE800020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2021NE000021
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.189,16
|
0,00
|
0,00
|
22.189,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
15000
|
3.03
|
45450.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
15000
|
3.17
|
47550.0000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
22000
|
3.36
|
73920.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
3000
|
2.53
|
7590.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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